| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2025 |
645
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO PSF III, NO POVOADO DA LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 22/04/2025 |
645
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO PSF III, NO POVOADO DA LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 22/04/2025 |
644
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 22/04/2025 |
644
BIANCA DO CARMO MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 22/04/2025 |
643
UNIMOVEIS INDUSTRIAS E COMÉRCIO DE MOVEIS HOSPITAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 22/04/2025 |
643
SANDRA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 22/04/2025 |
642
SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 22/04/2025 |
642
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 22/04/2025 |
641
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 22/04/2025 |
641
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 22/04/2025 |
640
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 22/04/2025 |
640
MARIA ALAIDE FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 22/04/2025 |
639
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 585/2025
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 22/04/2025 |
639
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 585/2025
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 22/04/2025 |
638
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBISTITUINDO O SERVIDOR WESLEY GOMES DE OLIVEIRA, NO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 595/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
638
FRANCISCO MANOEL DA SILVA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBISTITUINDO O SERVIDOR WESLEY GOMES DE OLIVEIRA, NO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 595/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
637
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 586/2025
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 22/04/2025 |
637
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 586/2025
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 22/04/2025 |
636
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 599/25.
|
EMPENHADO |
455,00 |
|
| 22/04/2025 |
636
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 599/25.
|
EMPENHADO |
455,00 |
|
| 22/04/2025 |
635
ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 597/25.
|
EMPENHADO |
345,00 |
|
| 22/04/2025 |
635
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 597/25.
|
EMPENHADO |
345,00 |
|
| 22/04/2025 |
634
EMANOELA C DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 596/25.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 22/04/2025 |
634
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 596/25.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 22/04/2025 |
633
MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E OPERACIONAL PARA O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO E DEMAIS ORIENTAÇÕES SOBRE BENS, SERVIÇOS E OBRAS, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 22/04/2025 |
633
58.682.676 FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E OPERACIONAL PARA O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO E DEMAIS ORIENTAÇÕES SOBRE BENS, SERVIÇOS E OBRAS, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 22/04/2025 |
632
MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2058680.
|
EMPENHADO |
594,32 |
|
| 22/04/2025 |
632
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2058680.
|
EMPENHADO |
594,32 |
|
| 22/04/2025 |
631
MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 583/25 E NOTA 9.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 22/04/2025 |
631
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 583/25 E NOTA 9.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 22/04/2025 |
630
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETIVO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD PARA MULTIRÃO DE TOMOGRAFIAS NA CIDADE DE RECIFE-PE. REFE [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
630
GILBERTO F DA SILVA TRANSPORTES LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETIVO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD PARA MULTIRÃO DE TOMOGRAFIAS NA CIDADE DE RECIFE-PE. REFE [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
629
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FITA BOBINA PARA TACÓGRAFO DE ÔNIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME A CI 582/25 E NOTA 13035.
|
EMPENHADO |
81,00 |
|
| 22/04/2025 |
629
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FITA BOBINA PARA TACÓGRAFO DE ÔNIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME A CI 582/25 E NOTA 13035.
|
EMPENHADO |
81,00 |
|
| 22/04/2025 |
628
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS VÁCUO GEL, EM MATERIAL PLÁSTICO, PARA USO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
1.074,00 |
|
| 22/04/2025 |
628
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS VÁCUO GEL, EM MATERIAL PLÁSTICO, PARA USO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
1.074,00 |
|
| 22/04/2025 |
627
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA AMOSTRA C/ TIOSSULTOFATO DE SÓDIO, PARA USO NAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRA [...]
|
EMPENHADO |
439,20 |
|
| 22/04/2025 |
627
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA AMOSTRA C/ TIOSSULTOFATO DE SÓDIO, PARA USO NAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRA [...]
|
EMPENHADO |
439,20 |
|
| 22/04/2025 |
626
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD, NA CASA DE APOIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 20578 [...]
|
EMPENHADO |
1.515,23 |
|
| 22/04/2025 |
626
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD, NA CASA DE APOIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 20578 [...]
|
EMPENHADO |
1.515,23 |
|
| 22/04/2025 |
625
MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2058646.
|
EMPENHADO |
822,82 |
|
| 22/04/2025 |
625
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2058646.
|
EMPENHADO |
822,82 |
|
| 22/04/2025 |
609
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO COMP.12/2024.
|
EMPENHADO |
3.956,73 |
|
| 22/04/2025 |
609
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO COMP.12/2024.
|
EMPENHADO |
3.956,73 |
|
| 22/04/2025 |
608
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURAS EM ANEXO COMP. 02/2025.
|
EMPENHADO |
7.106,34 |
|
| 22/04/2025 |
608
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURAS EM ANEXO COMP. 02/2025.
|
EMPENHADO |
7.106,34 |
|
| 22/04/2025 |
607
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURAS DO MES 01/2025 EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
6.146,35 |
|
| 22/04/2025 |
607
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURAS DO MES 01/2025 EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
6.146,35 |
|
| 22/04/2025 |
606
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CONFORME FATURAS EM ANEXO COMP. 11/2024.
|
EMPENHADO |
24.832,42 |
|
| 22/04/2025 |
606
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CONFORME FATURAS EM ANEXO COMP. 11/2024.
|
EMPENHADO |
24.832,42 |
|
| 22/04/2025 |
605
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, COMP. 10/2024, CONFORME FATURA ANEXA.
|
EMPENHADO |
38.117,49 |
|
| 22/04/2025 |
605
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, COMP. 10/2024, CONFORME FATURA ANEXA.
|
EMPENHADO |
38.117,49 |
|
| 22/04/2025 |
604
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°178/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.006,30 |
|
| 22/04/2025 |
604
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°178/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.006,30 |
|
| 22/04/2025 |
603
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA (PATROL) CONF. C.I. N°61/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 22/04/2025 |
602
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº60/2025 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 22/04/2025 |
601
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E PATROL. CONFORME CI Nº59/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
289,90 |
|
| 22/04/2025 |
15
MANOEL ALVES FILHO
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor referente ao pagamento de obrigações tributárias relativo ao pagamento licenciamento 2025 veiculo placa PDF 9949 RENAVAM 1188889033 (CARRO CONSELHO TUTELAR) CONFORME DOCUMENT [...]
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 22/04/2025 |
15
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor referente ao pagamento de obrigações tributárias relativo ao pagamento licenciamento 2025 veiculo placa PDF 9949 RENAVAM 1188889033 (CARRO CONSELHO TUTELAR) CONFORME DOCUMENT [...]
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 22/04/2025 |
14
JUCINEIDE ESPEDITA DE ARAUJO FELIX
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor referente ao pagamento de DIÁRIAS para pagar despesa de viagem como motorista para Santa Cruz do Capibaribe, com os Conselheiros Tutelar para participarem do 11º Encontro Nac [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
