| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2025 |
703
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 22/04/2025 |
703
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 22/04/2025 |
702
MINISTERIO DA ECONOMIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
2.460,00 |
|
| 22/04/2025 |
702
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
2.460,00 |
|
| 22/04/2025 |
701
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
2.380,00 |
|
| 22/04/2025 |
701
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
2.380,00 |
|
| 22/04/2025 |
700
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/ [...]
|
EMPENHADO |
3.936,00 |
|
| 22/04/2025 |
700
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/ [...]
|
EMPENHADO |
3.936,00 |
|
| 22/04/2025 |
699
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/ [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 22/04/2025 |
699
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/ [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 22/04/2025 |
698
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
2.952,00 |
|
| 22/04/2025 |
698
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
2.952,00 |
|
| 22/04/2025 |
697
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 22/04/2025 |
697
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 22/04/2025 |
696
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, SISTEMAS E PROJETOS DURANTE O MÊS 04/2025, CONFORME A CI 639/25 E NOTA 128.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 22/04/2025 |
696
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, SISTEMAS E PROJETOS DURANTE O MÊS 04/2025, CONFORME A CI 639/25 E NOTA 128.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 22/04/2025 |
695
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME CI 645/2025
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 22/04/2025 |
695
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME CI 645/2025
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 22/04/2025 |
694
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO FIAT UNO PRAÇA DE PLACA NUU7100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's. CONFORME A CI 634/25.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 22/04/2025 |
694
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO FIAT UNO PRAÇA DE PLACA NUU7100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's. CONFORME A CI 634/25.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 22/04/2025 |
693
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 04/2025. CONFORME A CI 643/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 22/04/2025 |
693
MARIA EDUARDA LOPES DE SANTANA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 04/2025. CONFORME A CI 643/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 22/04/2025 |
692
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DE PLACA PDJ0664. CONFORME A CI 640/25 E NOTA 3.
|
EMPENHADO |
839,06 |
|
| 22/04/2025 |
692
RETIFICA TIANA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DE PLACA PDJ0664. CONFORME A CI 640/25 E NOTA 3.
|
EMPENHADO |
839,06 |
|
| 22/04/2025 |
691
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR COMPLETO E MONTAGEM, PARA ADAPTAÇÃO DA AMBULÂNCIA - UTI MÓVEL, CONFORME CONTRATO 29/2025, DO PROC. LICIT. 99/2024 - PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.054,00 |
|
| 22/04/2025 |
691
RETIFICA TIANA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR COMPLETO E MONTAGEM, PARA ADAPTAÇÃO DA AMBULÂNCIA - UTI MÓVEL, CONFORME CONTRATO 29/2025, DO PROC. LICIT. 99/2024 - PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.054,00 |
|
| 22/04/2025 |
691
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR COMPLETO E MONTAGEM, PARA ADAPTAÇÃO DA AMBULÂNCIA - UTI MÓVEL, CONFORME CONTRATO 29/2025, DO PROC. LICIT. 99/2024 - PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.054,00 |
|
| 22/04/2025 |
691
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DE PLACA PDJ0664. CONFORME A CI 641/25 E NOTA 2.
|
EMPENHADO |
1.645,88 |
|
| 22/04/2025 |
691
RETIFICA TIANA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DE PLACA PDJ0664. CONFORME A CI 641/25 E NOTA 2.
|
EMPENHADO |
1.645,88 |
|
| 22/04/2025 |
691
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DE PLACA PDJ0664. CONFORME A CI 641/25 E NOTA 2.
|
EMPENHADO |
1.645,88 |
|
| 22/04/2025 |
690
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDJ0664. CONFORME A CI 642/25 E NOTA 21.576.
|
EMPENHADO |
2.734,57 |
|
| 22/04/2025 |
690
TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDJ0664. CONFORME A CI 642/25 E NOTA 21.576.
|
EMPENHADO |
2.734,57 |
|
| 22/04/2025 |
689
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PRO [...]
|
EMPENHADO |
24.745,00 |
|
| 22/04/2025 |
689
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PRO [...]
|
EMPENHADO |
24.745,00 |
|
| 22/04/2025 |
688
G. DE SA PARENTE VARIEDADES S LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA QYS9D93, CONFORME CI 630/2025 E NOTA 857.
|
EMPENHADO |
2.268,00 |
|
| 22/04/2025 |
688
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA QYS9D93, CONFORME CI 630/2025 E NOTA 857.
|
EMPENHADO |
2.268,00 |
|
| 22/04/2025 |
687
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DETECTOR FETAL PORTÁTIL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 632/25 E NOTA 13141.
|
EMPENHADO |
1.227,40 |
|
| 22/04/2025 |
687
MED SHOP HOSPITALAR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DETECTOR FETAL PORTÁTIL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 632/25 E NOTA 13141.
|
EMPENHADO |
1.227,40 |
|
| 22/04/2025 |
686
G. DE SA PARENTE VARIEDADES S LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 55 UNIDADES DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DO TIPO LEITE, CONFORME RELATÓRIO TÉCNICO NA CI 633/25 E NOTA 13140.
|
EMPENHADO |
1.526,25 |
|
| 22/04/2025 |
686
MED SHOP HOSPITALAR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 55 UNIDADES DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DO TIPO LEITE, CONFORME RELATÓRIO TÉCNICO NA CI 633/25 E NOTA 13140.
|
EMPENHADO |
1.526,25 |
|
| 22/04/2025 |
685
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA UNIDADE NA LAGOA DOS MILAGRES. REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 622/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
685
JONATTAN LEITE DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA UNIDADE NA LAGOA DOS MILAGRES. REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 622/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
684
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO ANEXO DO RIACHINHO. REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 620/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
684
JOSE FRANKLIN ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO ANEXO DO RIACHINHO. REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 620/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
683
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 621/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
683
VALDERNEY DA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 621/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
682
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA QYS9D93, CONFORME CI 631/2025 E NOTA 856.
|
EMPENHADO |
2.268,00 |
|
| 22/04/2025 |
682
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA QYS9D93, CONFORME CI 631/2025 E NOTA 856.
|
EMPENHADO |
2.268,00 |
|
| 22/04/2025 |
681
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QYS9D93, CONFORME A CI 629/25 E NOTA 1783.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 22/04/2025 |
681
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QYS9D93, CONFORME A CI 629/25 E NOTA 1783.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 22/04/2025 |
680
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MÊS 04/2025, [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
680
MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MÊS 04/2025, [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
679
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS PSF SAUDE BUCAL NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
15.030,00 |
|
| 22/04/2025 |
679
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS PSF SAUDE BUCAL NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
15.030,00 |
|
| 22/04/2025 |
678
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME A CI 627/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.540,00 |
|
| 22/04/2025 |
678
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME A CI 627/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.540,00 |
|
| 22/04/2025 |
677
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME A CI 626/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.540,00 |
|
| 22/04/2025 |
677
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME A CI 626/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.540,00 |
|
| 22/04/2025 |
676
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME A CI 625/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.540,00 |
|
| 22/04/2025 |
676
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME A CI 625/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.540,00 |
|
