Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1042
18.665.454/0001-47
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº155/24.
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5.698,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1043
18.665.454/0001-47
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº156/24.
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7.890,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1050
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) ROLAMENTO DE EIXO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº138/24.
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451,80 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1157
34.714.686/0001-02
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ-CARREGADEIRA HL 7405-9, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº156/24.
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2.770,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1158
34.714.686/0001-02
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS (RETENTOR, ANEL, RASPADOR, CRUZETA) PARA MANUTENÇÃO DA PÁ-CARREGADEIRA HL 7405-9, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº157/24.
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2.553,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1159
34.714.686/0001-02
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (PARAFUSO E PORCA) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº158/24.
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636,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1160
34.714.686/0001-02
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (ROLAMENTO E ARRUELA) PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HL 7405-9, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº159/24.
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752,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1181
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA PÁ-RETROESCAVADEIRA HL 74095. CONFORME CI Nº161/24.
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821,99 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1277
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA MAIS TERMINAL PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONFORME CI Nº535/24.
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723,60 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 264
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2024.
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6.439,19 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1
FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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2.925,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 2
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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3.510,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1057
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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1.411,91 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1247
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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48.438,64 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 425
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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5.798,04 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 684
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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15.155,72 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 854
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE COMP. 07/2024.
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7.949,56 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 857
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL(NÃO VINCULADO) COMP. 07/2024.
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2.948,08 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1219
02.939.021/0001-00
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO NO MUNICIPIO. CONF. CI Nº103/24.
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2.679,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1235
05.692.550/0001-32
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CI Nº121/24.
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6.992,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1226
02.939.021/0001-00
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA
COMPRA D MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº522/2024.
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2.770,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1263
48.782.185/0001-60
ANA NEIDE DOS ANJOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VAL0R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FERRO 200L PARA LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº319/24.
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4.500,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 131
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024.
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69,61 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 131
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024.
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89,69 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1187
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA. PAG. CONF. C.I. N300/24, COMP. 06/2024
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1.131,07 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1199
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA.CLUBE MUNICIPAL/LAGOA, PAG. CONF. C.I. Nº 302/24, COMP. 06/2024
|
157,80 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1200
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA.ESPAÇO CULTURAL, PAG. CONF. C.I. Nº 310/24, COMP. 06/2024
|
326,96 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1201
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA.SEDE DO EXECUTIVO, PAG. CONF. C.I. Nº 306/24, COMP. 06/2024
|
3.104,64 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1202
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA.ESCOLA JOAQUIM TAVARES ANEXO PREF., PAG. CONF. C.I. Nº 304/24, COMP. 06/2024
|
1.415,58 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 143
23.052.799/0001-65
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS E [...]
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5.500,00 |
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