Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1286
055.XXX.XXX-84
THIAGO LOPES DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REF. AO MES JULHO/2024. CONFORME CI Nº122/24.
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1.600,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1231
106.XXX.XXX-93
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº02/2024 E ATENDE OS PROGRAMAS AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PAA), E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA. CONFORME CI Nº174/24.
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1.412,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1232
084.XXX.XXX-46
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO PARA TRANSPORTAR CAIXA DE ABELHA A UNIDADE DE ESTRAÇÃO. CONFORME CI Nº172/24.
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350,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1234
306.XXX.XXX-01
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CARRO UNO DE PLACA PYY3774, CONFORME CI Nº175/24.
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230,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1272
706.XXX.XXX-20
MARIA NEIDE BEZERRA GONDIM DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A FEIRA CULTURAL/EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO NO CENTRO DA CIDADE NO DIA 21 DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº439/2024.
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516,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1279
028.XXX.XXX-99
JOSE PEREIRA ARAUJO DOS SANTOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE MUDAS PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº181/24.
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1.000,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1288
126.XXX.XXX-74
JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 07/2024.
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1.830,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 168
070.XXX.XXX-47
JOAO JAELSON DOS SANTOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. DE OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. [...]
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1.500,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 169
105.XXX.XXX-52
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM [...]
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1.800,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 191
047.XXX.XXX-24
EDSON ALVES DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. CONF. CONTRA [...]
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1.800,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 221
042.XXX.XXX-07
EDINALDO GETULIO ALVES
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA [...]
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2.680,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1275
050.XXX.XXX-22
RONALDO JOAO DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2024. CONFORME C.I Nº175/2024 ANEXA.
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1.800,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1249
049.XXX.XXX-40
GERALDO DA SILVA LEAL
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. SERVIÇOS PUBLICOS. REF. AO MES JULHO/2024. CI Nº524/24.
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2.000,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1253
040.XXX.XXX-48
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO E OMOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA ENCHEDEIRA. REF. AO MES [...]
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604,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1301
428.XXX.XXX-80
GEOVANE BEZERRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 07/2024.
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1.412,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1304
134.XXX.XXX-28
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES 07/2024.
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2.110,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1268
124.XXX.XXX-43
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS, NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº 324/24.
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1.665,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1269
104.XXX.XXX-08
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES JULHO/2024. [...]
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1.412,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1270
066.XXX.XXX-09
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES JULHO/2024. CONF. CI Nº326/24.
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1.912,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1296
141.XXX.XXX-39
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREVEITURA. CONFORME CI Nº332/24.
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1.474,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1300
123.XXX.XXX-31
ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 07/2024.
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2.110,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1027
138.XXX.XXX-10
VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MONTAGEM DAS ESTRUTURAS, PALCO, SOM, GERADOR E ILUMINAÇÃO, DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIR [...]
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1.060,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1098
067.XXX.XXX-70
ANDREIA PIRES DUARTE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NOS EVENTOS ALUSIVOS AO PERÍODO JUNINO APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº409/24.
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4.640,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1130
139.XXX.XXX-46
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS DE MDF/ACRILICO PARA DISTRIBUIÇÃO NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO [...]
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1.600,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1132
008.XXX.XXX-90
JOSE ALEX DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO PARA PRODUÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NO MES DE MAIO/2024 CONF. C [...]
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650,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1208
116.XXX.XXX-98
MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULUTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE JULHO DE 2024. CONF. CI Nº428/24.
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1.420,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1210
100.XXX.XXX-09
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES JULHO/2024. CONF. CI Nº427/24.
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1.680,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1212
132.XXX.XXX-40
VALERIA DE SOUZA ALVES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE ARTE E DANÇA QUE ACONTECE AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, CONFORME CI Nº 426/24
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850,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1297
535.XXX.XXX-10
JOSE HELIO PIRES DE SA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA DE NO ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I. N°445/24, REF. AO MES JULHO/2024.
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1.762,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 864
07.986.007/0003-35
COMPACTO VEÍCULOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME A CI 996/ [...]
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261,91 |
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