Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1022
29.828.827/0001-70
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/202 [...]
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451,53 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1673
50.235.049/0001-00
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE SOBRE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL; MATRIZES CURRICULARES E CURRICULOS. [...]
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2.600,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1746
33.613.768/0001-90
ROMUALDO DE CARVALHO FALCAO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1271/24 E NF ANEXA.
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6.000,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1750
30.393.463/0001-21
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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3.395,23 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1753
49.548.930/0001-73
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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2.836,31 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1755
30.453.861/0001-96
ANTONIO ALVES LEITE MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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1.624,35 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1757
29.758.481/0001-80
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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1.903,63 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1758
29.827.065/0001-97
ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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1.205,14 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1759
30.393.975/0001-98
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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5.213,74 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1760
29.759.293/0001-77
SIDNEY GOMES DE SA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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1.843,83 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1775
29.828.827/0001-70
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/202 [...]
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3.178,63 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1188
35.160.988/0001-30
MATHEUS VITAL SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR AO CREDOR REF.AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO NO MÊS DE JULHO/24, CONFORME C.I Nº 97/24
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5.500,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1197
09.829.524/0009-11
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO CONVENIO INSTITUCIONAL Nº202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE SE DISPÕE EM SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICIPIO [...]
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5.000,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 253
49.907.832/0001-85
NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
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3.015,36 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1156
35.446.574/0001-72
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES 07/2024, QUE ORA TRANSFERE [...]
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2.091,73 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1236
03.600.248/0001-81
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MOTORBOMBA SUBMERSA, 1CV MONOFASICO E RECUPERAÇÃO DE 01 MOTOR SUBMERSO. CONFORME CI Nº120/24.
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1.493,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1184
02.730.618/0001-32
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA MANGUEIRA RETROESCAVADEIRA, SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DA CAÇAMBA PLACA BJI 1H87, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 163/24 AEXA
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1.200,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1185
02.730.618/0001-32
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CINCO MANGUEIRAS, SERVIÇO DE LIMPEZA E SOLDA DO TANQUE HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 164/24 A [...]
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1.130,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1186
02.730.618/0001-32
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA , TROCA DE LAMINA, SOLDA GIRO DA LAMINA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, CONFECÇÃO DE MAGUEIRAS, MOTONIVELADORA 120 K, CONFORME C.I Nº 162/24
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3.130,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1227
10.550.653/0001-06
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PA [...]
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14.450,32 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1284
21.479.551/0001-50
VITALINO LOPES PATRIOTA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE POSTE COM REDE ELETRICA PARA ATENDER A RESIDENCIA DE DONA LIA, SITIO OITICICA ZONA RURAL. CONFORME CI Nº178/24.
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2.850,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1143
29.971.418/0001-28
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE ENTULHO NO POVOADO: GROSSOS E MALHADA DA AREIA. CONFORME CI Nº475/24.
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2.050,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1262
36.958.634/0001-07
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 07/2024. CONFORME A CI 314/24 E NF ANEXA.
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3.000,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1211
38.364.878/0001-89
NETAL CREATIVE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA NOS MESES DE JUNHO E JULHO/24", CONFORME CI Nº429 [...]
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1.080,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1229
51.648.514/0001-99
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA DE INDETIFICAÇÃO PARA FACHADA DO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA. CONFORME CI Nº437/24.
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500,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1273
51.442.980/0001-13
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, REF. AO MES JULHO/2 [...]
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4.300,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1674
139.XXX.XXX-74
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1253/24, E NF ANEXA.
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216,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1248
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. NO MES DE JULHO/2024. CONF. CI Nº523/24.
|
243,60 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1250
139.XXX.XXX-74
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA: 02 (DUAS) TROCAS DE PNEUS DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, 02 (DU [...]
|
750,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1278
039.XXX.XXX-14
CLARA LOPES DE BARROS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO ELETRICISTA, PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA DA SEC. DE SERV. PUBLICOS. CI Nº536/24.
|
474,00 |
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