Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 38
35.446.574/0001-72
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE PARA O EFETIVO PAGAMENTO DE DESPESAS EM RELAÇÃO A CONTA DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MA [...]
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2.294,94 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 357
34.858.758/0001-87
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA) PARA SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE). 2° TERMO A [...]
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29.390,40 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 214
14.430.637/0001-22
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA COM ARADO, GRADEADO E OPERADOR PARA PREPARAÇÃO DE SOLO DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°15/24, PLANILHA E NF ANEXA.
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10.800,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 243
063.XXX.XXX-82
HUGO TAVARES MATIAS DE SA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS COMO PUBLICITÁRIO NA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E GESTÃO DE REDES SOCIAIS, NO MES DE JANEI [...]
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1.412,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 327
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONF. CI Nº64/24.
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9.296,20 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 73
608.XXX.XXX-00
CRISTIANE MARIA ACIOLY VERAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME 3º TE [...]
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5.000,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 74
08.038.502/0001-13
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, NA GESTANTE MARIANY LINDINALVA SILVA CARVALHO, CONFORME A CI 75/24.
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390,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 3
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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124.488,36 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 4
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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162.837,03 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 5
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS ESPECIAL PROFESSOR RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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188.328,56 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 7
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (PROFESSO) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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31.047,72 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 7
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (PROFESSO) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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3.646,96 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 8
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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49.519,59 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 9
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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29.201,37 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 115
42.725.594/0001-48
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 02300908425
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE ABASTECIMENTO. PAG. CONF. CI Nº115/24, E NF ANEXA.
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60,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 296
16.639.626/0001-82
LUIZ LINDIAN DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE BANNER E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. CONSTA EM C.I Nº 312/24 E NF ANEXA.
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1.100,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 207
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, NO MES DA JANEIRO/2024. CONF. CI Nº27/24.
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902,56 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 210
306.XXX.XXX-01
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. 04 (QUATRO) LAVAGENS DO FIAT STRADA, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº79/24.
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190,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 192
110.XXX.XXX-77
NEYDSON ARAUJO FREIRES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PEUGEOT/ BOXER, PASSAGEIRO MICROONIBUS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, 02 (DUAS) VIAGEM NO SITIO RIACHINHO. CONFORME [...]
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843,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 262
90.400.888/0001-42
BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES DE 2024.
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135,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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2,48 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 63
902.XXX.XXX-15
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 64
110.XXX.XXX-30
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 65
067.XXX.XXX-74
CICERO ANTONIO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 66
065.XXX.XXX-71
CICERO IVAN DE OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
1.500,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 67
060.XXX.XXX-95
CICERO MANOEL DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 68
070.XXX.XXX-98
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
1.500,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 69
043.XXX.XXX-70
EDIRCEU GETULIO ALVES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 70
105.XXX.XXX-43
IELDO ANTONIO OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
1.500,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 71
091.XXX.XXX-45
JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
1.500,00 |
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