Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
77,51 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
0,26 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 58
725.XXX.XXX-04
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 59/24.
|
600,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 199
094.XXX.XXX-40
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, PODA DE ÁRVORE E LIMPEZA EM VARIAS RUAS DO POVOADO DE GROSSO E MALHADA DA AREIA, NO MES DE JANEI [...]
|
1.260,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 165
946.XXX.XXX-15
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS ARREDORES INTERNOS E EXTERNOS NOS MUROS DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. CONF. CI Nº225/24.
|
1.060,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 42
081.XXX.XXX-10
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A EMPETUR E FUNDARPE. CONF. CI [...]
|
810,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 238
111.XXX.XXX-01
BRUNO JOAO GOMES ALVES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PRESTADO DURANTE A CERIMONIA DE IANUGURAÇÃO DO PSF NO ANGICO TORTO, BEM COMO ÀS FESTIVIDADES TRADICIONAIS NOS POVOADOS DE GRO [...]
|
630,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 239
039.XXX.XXX-57
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADO COMO REDATOR DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO MES JANEIRO/2024. CONFORME CI Nº07/24.
|
1.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 240
109.XXX.XXX-14
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO CELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº06/24.
|
500,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 233
140.XXX.XXX-82
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2023. CONF. CI Nº09/24.
|
1.590,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 234
033.XXX.XXX-18
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II, RELATIVO AO MES JANEIRO/2023. CONF. CI Nº10/24.
|
1.412,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 235
714.XXX.XXX-29
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIO MAMOEIRO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2023. CONF. CI Nº11/24.
|
1.412,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 236
682.XXX.XXX-34
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2023. CONF. CI Nº12/24.
|
750,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 168
070.XXX.XXX-47
JOAO JAELSON DOS SANTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. DE OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. [...]
|
1.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 169
105.XXX.XXX-52
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM [...]
|
1.800,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 191
047.XXX.XXX-24
EDSON ALVES DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. CONF. CONTRA [...]
|
1.800,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 221
042.XXX.XXX-07
EDINALDO GETULIO ALVES
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA [...]
|
2.680,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 232
057.XXX.XXX-66
FRANCISCO RODRIGUES MAXIMO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO MES DE JANEIRO/24. PARA ATENDER A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONF. CI Nº47/24.
|
1.300,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 59
094.XXX.XXX-55
ANA CECILIA LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. CI Nº27/24.
|
185,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 50
132.XXX.XXX-40
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL EVENTUAL DESTINADA A "CHEGADA DO PADRE CICERO PRAXEDES - NOVO PAROCO DE VERDEJANTE" NO DI [...]
|
690,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 52
120.XXX.XXX-09
JANDESON BLITON GOMES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "BLITON GOMES E MAURINHO" NA FESTA DE JANEIRO NO SITIO RIACHO VERDE I DIA 22/01/2024. CONF. CI Nº222/24.
|
2.635,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 53
136.XXX.XXX-69
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "DOUGLAS SANTOS" NA FESTA DE JANEIRO NO SITIO RIACHO VERDE I NO DIA 22/01/2024, CONF. CI Nº221/24.
|
1.585,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 54
115.XXX.XXX-06
RONALDO DA SILVA NOGUEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "RONALDO NOGUEIRA E BANDA" NA FESTA DE JANEIRO DO POVOADO DE GROSSOS, NO DIA 21/01/2024, CONF. CI Nº223/24.
|
2.635,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 55
158.XXX.XXX-56
ROGERIO PEREIRA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "ROGERIO DA PISADINHA" NA FESTA DE JANEIRO DO POVOADO DE GROSSOS, NO DIA 21/01/2024, CONF. CI Nº220/24.
|
1.265,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 56
705.XXX.XXX-04
JANILSON JUVENAL DE SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "JANILSON PISADINHA" NA FESTA DE JANEIRO DO POVOADO DE GROSSOS, NO DIA 21/01/2024, CONF. CI Nº219/24.
|
1.055,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 107
028.XXX.XXX-66
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE GRUPO DE DANÇA NOS "FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" NO SITIO RIACHO VERDE I, NO [...]
|
3.060,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 108
018.XXX.XXX-29
IVONE XAVIER FREIRE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFE DESTINADO AO CAMARIM DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NO DISTRITO DE GROSSOS, NO DIA 21/01/2024. CONFORME CI Nº211/24 [...]
|
1.900,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 109
100.XXX.XXX-09
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO, NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES JANEIRO/2024. CONF. CI Nº213/24.
|
850,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 110
055.XXX.XXX-84
THIAGO LOPES DE SA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES JANEIRO/2024. CONF. CI Nº212/24.
|
1.685,00 |
|
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 126
034.XXX.XXX-07
SEVERINA MARIZETE DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER O PUBLICO NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO" NO POVOADO DE GROSSOS, DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, DIA 21/01/2024 [...]
|
1.260,00 |
|
