Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2024 |
EMPENHO: 496
019.XXX.XXX-04
ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE LICEÇA MÉDICA. CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO [...]
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1.412,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 140
52.025.370/0001-87
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 140/24
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876,62 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 102
05.976.280/0001-91
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃ [...]
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1.400,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 363
08.038.502/0001-13
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE VANUZA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME CI 390/24 E NOTA 22760.
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400,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 364
08.038.502/0001-13
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE ELAINE ALVES FERNANDES, CONFORME CI 389/24 E NOTA 22761.
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400,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 140
14.430.637/0001-22
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DA REDE LÓGICA, COM ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS DOS SISTEMAS OPERACIONAIS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, DO CONTRATO 47/ [...]
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700,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 641
048.XXX.XXX-07
ANA MARIA RIBEIRO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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150,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 642
086.XXX.XXX-77
JOAO LUIZ DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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600,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 643
068.XXX.XXX-61
DAMACIO FERREIRA DE SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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150,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 644
038.XXX.XXX-79
JUCELINA MARIANA SA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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1.250,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 645
042.XXX.XXX-43
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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1.250,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 185
712.XXX.XXX-88
JOSE CARLOS DA SILVA MENDONÇA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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200,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 186
007.XXX.XXX-73
AUDENI SANTOS DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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150,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 187
070.XXX.XXX-06
ANTONIO PEDRO DA SILVA FILHO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES [...]
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100,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 188
769.XXX.XXX-87
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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105,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 211
30.393.463/0001-21
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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4.004,19 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 623
51.919.079/0001-90
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº481/24, E NF ANEXA.
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600,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 624
51.919.079/0001-90
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PAULINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO DO DNOCS. PAG. CONF. CI Nº480/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 660
47.718.059/0001-83
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº514/24, E NF ANEXA.
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615,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 499
21.479.551/0001-50
VITALINO LOPES PATRIOTA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUK PARA INPLANTAÇÃO DE POSTE, TRANSFORMADOR E REDE ELÉTRICA NO POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO ARAPIRACA (BACA) E IMPLANTAÇÃO DE POSTE COM REDE [...]
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2.760,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 678
16.639.626/0001-82
LUIZ LINDIAN DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS RELACIONADOS A PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME CI Nº046/24.
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800,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 606
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº398/24, E NF ANEXA.
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320,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 605
003.XXX.XXX-36
EXPEDITA ROCHA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº408/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 611
064.XXX.XXX-05
NATALIA FREIRES DOS SANTOS E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº473/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 619
138.XXX.XXX-01
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 455/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 631
104.XXX.XXX-54
JANAINA ANGELITA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 456/24, ANEXA.
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422,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 656
022.XXX.XXX-73
FRANCIRENE ALVES DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº484/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 634
093.XXX.XXX-98
ALAN PIRES DUARTE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SR ALAN PIRES DUARTE PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº512/24, ANEXA.
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150,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 663
071.XXX.XXX-05
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 DIÁRIAS AO SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CPNF. [...]
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200,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 664
326.XXX.XXX-63
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 DIÁRIAS A SRA. MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CO [...]
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300,00 |
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