Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/04/2024 |
EMPENHO: 142
19.464.873/0001-83
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL DE TODOS OS REGISTROS E RECURSOS DE MANUTENÇÃO NAS AÇÕES DE SAÚD [...]
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2.000,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 159
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF MALHADA DA AREIA.
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69,90 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 160
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF GROSSOS.
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69,90 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 161
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DA LAGOA DOS MILAGRES.
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69,90 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 234
058.XXX.XXX-10
LUIZ JOAO DA SILVA SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUME [...]
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250,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 186
46.869.155/0001-60
PLANTVIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº193/24, E NF ANEXA.
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1.174,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 666
50.235.049/0001-00
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE REINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I Nº 520/24 E NF ANEXA.
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2.600,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 671
48.908.154/0001-02
48.908.154 JOSEVANIA DOS SANTOS LIMA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AGRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE SPOTS E MIDIAS VOLANTES NO PERIODO DE 16/04/2024 A 30/12/2024, MAIS GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE JINGLE INSTITUVIONAL. CONFORME CI Nº45/24.
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5.000,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 430
15.112.602/0001-08
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P5 + SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL NO VALOR DE R$2300,00. CONFORME CI Nº40/24.
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2.300,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 631
09.795.881/0001-59
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE A.R.T CREA -PE, CONFORME C.I Nº 78/24
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262,55 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 378
987.XXX.XXX-53
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA/PE, PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME CI [...]
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600,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 379
023.XXX.XXX-11
MARIA ALAIDE FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA/PE, PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME CI [...]
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450,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 380
095.XXX.XXX-57
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA/PE, PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME CI [...]
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300,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 468
123.XXX.XXX-57
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº383/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 665
107.XXX.XXX-18
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INICIAL, COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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1.158,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 673
021.XXX.XXX-44
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº522/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 534
062.XXX.XXX-93
FABIANO DA SILVA MOREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA 416 E PARA RETIFICA DO MESMO. CONF. CI Nº64/24.
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1.650,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 659
725.XXX.XXX-04
ADJANE PEREIRA NETO.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E REPOSIÇÃO EM PEDRA PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI [...]
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635,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 321
033.XXX.XXX-00
ANTENOR JOAO DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE SOM DE PAREDÃO EVENTUAL DESTINADA AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, D [...]
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1.850,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 449
26.084.220/0001-34
VINICIUS FRANCA PAULINO - ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCADEIRA CAT - 416, PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº50/24.
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10.160,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 106
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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9.124,79 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 114
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS PAB(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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1.500,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 116
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS EPID. VIGILANCIA( NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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7.589,74 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 127
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS HPP (NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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5.386,40 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 107
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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7.949,56 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 120
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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13.277,76 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 230
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF.(VINCULADOS) NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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2.974,04 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 348
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF (NÃO VINCULADOS) SAÚDE BUCAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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1.412,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 635
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO PEDAGOGICA INICIAL 2024. PAG. CO [...]
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2.193,50 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 639
08.119.968/0001-43
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS NA RUA ANTONIO MARIANO. CONFORME CI Nº79/24.
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6.200,00 |
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