Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2024 |
EMPENHO: 503
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
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213,48 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 503
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
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361,62 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 503
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
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30,04 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 503
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
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267,21 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 503
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
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160,03 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 604
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 929989023, COMP. 02/2024.
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1.098,96 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 605
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7025448353, COMP. 02/2024.
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137,12 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 606
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 1016065028, COMP. 02/2024.
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141,42 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 607
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7043622093, COMP. 02/2024.
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249,82 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 608
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7033308250, COMP. 02/2024.
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348,50 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 609
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7041662713, COMP. 02/2024.
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133,14 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 610
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7036678911, COMP. 02/2024.
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30,22 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 611
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7047374019, COMP. 02/2024.
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101,25 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 428
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
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0,61 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 664
950.XXX.XXX-97
MARIA GERLANDIA FELIZARDO COSTA DINIZ
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 2º BOLÃO DE PEGA DE BOI NO MATO" DO SITIO RIACHIHNO - RAMON E JUAN VAQUEIRO, NO DIA 21 DE ABRIL/2024. CONFORME [...]
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4.000,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 196
115.XXX.XXX-27
ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, refente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades da familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mes de [...]
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300,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 231
30.723.607/0001-60
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material permanente(FONTE LITEON POSITIVO 19V 3.42A-65W) de informática para o CRAS, conforme nota fiscal anexa.C.I 224/24
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152,70 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 232
30.723.607/0001-60
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material permanente(SSD ADATA,TINTA BULK, ROT.TP-LINK, MOUSE, PILHA ELGIN) de informática para o CRIANÇA FELIZ, conforme nota fiscal anexa.C.I 225/24
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1.117,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 513
47.396.074/0001-52
GEO PRODUÇÕES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA NOITE DO DIA DO EVANGELICO DA CIDADE DE VERDEJANTE COM APRESENTAÇÃO DA CANTORA MARIA MARQUES, CONFORME CI Nº284/24.
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6.200,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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1.526,17 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 336
725.XXX.XXX-04
ADJANE PEREIRA NETO.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 343/24.
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730,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 367
820.XXX.XXX-91
FRANCISCO JACINTO DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RASTELO, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NA EXTERNA DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME A CI 388/24.
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1.412,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 268
055.XXX.XXX-02
MARIA RODRIGUES DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA COZINHA, COM PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA. CONFORME [...]
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1.412,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 667
111.XXX.XXX-57
RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO INTITULADO II ENCONTRO DE APICULTORES: PRODUÇÃO DE MEL ALIMENTAR PARA O DESENVOLVIMENTO REGIO [...]
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2.600,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 668
056.XXX.XXX-94
BRUNO ALEXANDRE SILVA PEREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS MOVÉIS DA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE-PE. CONFORME CI Nº162/24.
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1.370,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 10
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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315,90 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 233
088.XXX.XXX-12
CICERA MARIA DE OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUM [...]
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400,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 220
45.079.823/0001-92
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVO, REGIMENTO E PLANO PEDAGÓGICO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SINASE. PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME [...]
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7.500,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 225
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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56,78 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 698
29.759.293/0001-77
SIDNEY GOMES DE SA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de transporte da equipe da Diretoria de Ensino até a cidade de Petrolina, para tratar de assuntos dessa secretaria no mês de janeiro/2024.????????? c.i nº 5 [...]
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1.750,00 |
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