Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/06/2024 |
EMPENHO: 790
34.122.236/0001-12
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DE SERV. PUBLICO CONF. 3° PEDIDO AO CONT. N°050/2024, PROC. LIC. N°035/2023, PREG. ELET. N°01 [...]
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18.040,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 1024
599.XXX.XXX-44
MARIA BEZERRA COSME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES CONF. DECRETO N°012 DE 20 DE MAIO DE 2024.
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20.000,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 69
087.XXX.XXX-96
MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022.
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1.100,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 70
794.XXX.XXX-87
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPR [...]
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3.200,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 1007
725.XXX.XXX-04
ADJANE PEREIRA NETO.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº808/24, E NF ANEXA.
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1.070,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 595
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024
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22,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 755
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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257,60 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 999
084.XXX.XXX-46
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 05 (CINCO) PARA O Sr LEONARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº806/24 [...]
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750,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 1000
084.XXX.XXX-46
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr LEONARDO FRANCISCO DA SOLVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº807/24, ANE [...]
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450,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 1004
071.XXX.XXX-41
ESTER DE SOUSA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº810/24, E NF ANEXA.
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2.144,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 1006
146.XXX.XXX-48
FRANCISCO LUCAS ARAUJO TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNIC [...]
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1.650,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 528
40.746.795/0001-04
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, VIGILÂNC [...]
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3.500,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 517
607.XXX.XXX-00
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
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419,02 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 302
108.XXX.XXX-09
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO PSICICÓLOGA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PAR [...]
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1.800,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 92
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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5.777,61 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 93
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. ASSIST.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024.
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4.462,03 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 47
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (REC. DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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3.312,63 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 48
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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143.886,73 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 48
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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12.097,46 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 228
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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60.233,12 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 228
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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50.890,28 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 229
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (REC. DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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2.558,35 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 225
84.972.926/0001-39
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE SORO - PEESTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 058, PELO CONTRATIO 12/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. ELET. 10/2023.
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616,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 478
18.063.588/0001-98
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO PROFISSIONAL PARA ATENDER A EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS, COMPRA CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 010/2024, PELA CI 560/24 E [...]
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3.906,19 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 50
04.767.440/0001-20
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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2.480,72 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 53
05.900.668/0001-09
FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAB
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE CABROBO PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRECAB DURANTE O ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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395,36 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 92
047.XXX.XXX-00
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
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400,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 529
05.056.472/0001-80
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 647/24.
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525,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 141
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS [...]
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674,03 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 158
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF RIACHO DO MEIO.
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69,90 |
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