Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2024 |
EMPENHO: 213
081.XXX.XXX-99
MARIA DAS DORES GOMES SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2024.
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1.412,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 514
059.XXX.XXX-45
FABIANA XAVIER DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS ATIVIDADES EM COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINI [...]
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1.412,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 521
132.XXX.XXX-54
CLARISSE SANTOS MATIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME A CI 625/2024.
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400,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 866
680.XXX.XXX-34
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME C.I Nº 206/2024
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1.080,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 867
899.XXX.XXX-20
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 DUAS DIARIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DO RECIFE/PE CONF. C.I. N°207/24.
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300,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 166
056.XXX.XXX-70
VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGO PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE PACIENTES. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 [...]
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2.500,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 985
843.XXX.XXX-00
DIOMICIO XAVIER DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº799/24, E NF ANEXA.
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545,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 988
053.XXX.XXX-70
JOSE WILSON DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº802/24. E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 989
083.XXX.XXX-90
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFRENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº803/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 1226
867.XXX.XXX-68
MARIA APARECIDA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº954/24, E NF ANEXA.
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1.374,84 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 1365
062.XXX.XXX-12
ROBERTO MANOEL DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1077/24 E NF ANEXA.
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1.579,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 868
641.XXX.XXX-82
FRANCISCO GOMES E SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 05/2024.
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1.800,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 869
286.XXX.XXX-00
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
SERVIÇO DE TERCEIRO PARA UXILIAR E OPERAR MAQUINA DE PERFURAÇÃO E ESCAVAÇÃO DE POÇOS, MÊS 05/2024.
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2.500,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 860
031.XXX.XXX-08
JOSE TAVARES VITAL
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO DOS VAQUEIROS EM PROL DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DO SITIO MAMOEIRO I NO DIA 01 DE JUNHO CONF. C.I. N°356/24.
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1.000,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 523
05.914.425/0001-20
NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SCUDO AMBULÂNCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 644/2024
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1.014,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 24
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA COMP. 04/2024.
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8.887,04 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 26
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXECRCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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10.450,28 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 105
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024
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7.711,68 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 106
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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8.260,48 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 108
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF (NÃO VINCULADO) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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4.735,76 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 109
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF (VINCULADOS) SAÚDE BUCAL SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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6.054,48 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 110
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF ENF. PISO(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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11.723,84 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 111
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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17.325,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 114
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS PAB(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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2.070,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 116
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS EPID. VIGILANCIA( NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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10.094,74 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 117
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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125.775,33 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 118
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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3.614,72 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 119
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDOS FARMÁCIA(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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1.800,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 121
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP (NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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47.705,89 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 122
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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28.800,00 |
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