Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1497
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CRUZETA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30 E PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº210/24.
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120,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1474
VITALINO LOPES PATRIOTA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUK PARA TRANSPORTE DE UM POSTE, IMPLANTAÇÃO E LIGAÇÃO DE REDE PARA ATENDER A UBS NO SITIO ANGICO TORTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº208 [...]
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1.800,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1473
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO NO POVOADO: GROSSOS E MALHADA DA AREIA. CONFORME CI Nº618/24.
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2.020,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1480
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 02300908425
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA. PAG. CONF. CI Nº377/24,
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30,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1468
JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 08/2024.
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1.830,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1467
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 08/2024.
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1.412,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1469
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MES DE AGOSTO/2024 [...]
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3.160,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1470
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AO NOVENÁRIO DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 06 A 16 DE AGOSTO/2024. CONF. C.I. N° [...]
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2.740,00 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 655
GENIVAL ARAUJO SILVA.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS, NO MÊS 07 E 08/2024.
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3.000,00 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 1009
SÃO FRANCISCO DIAGNÓSTICO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE USGDE MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE ANTÔNIA DA CAETANO SILVA GOMES, CONFORME A CI 1179/24 E NOTA 12714.
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440,00 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 987
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 1178/24.
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1.130,00 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 2040
ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 149/20 [...]
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7.428,04 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 652
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do [...]
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3.374,93 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 1456
DANAELIS SILVA DAMASCENA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "SUPER BINGO - SITIO ANGICO TORTO", QUA ACONTECE NO DIA 20 DE SETEMRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROGRAMA [...]
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800,00 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 1457
CICERO RAIMUNDO OLIVEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "FETA DO TRAILER DE CIÇÃO - VOZ E VIOLÃO", QUE ACONTECE NO DIA 06 DE SETEMBRO/2024, AVENIDA ANTONIO PEDRO DA S [...]
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400,00 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 1458
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE "GENECI BACAMARTEIRO" VERDEJANTENSE NO VII ENCONTRO MESTRE MOISES PIMENTEL DE BACAMARTEIROS" QUE ACONTECE EM PALMARE [...]
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400,00 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 1436
HUGO LEONARDO PEREIRA DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ASSESSORIA NO SETOR DE TRIBUTOS REALIZADA NO MÊS 05/2024.
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1.800,00 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 1455
MELISSA DO CARMO MATIAS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES AGOSTO/2024.
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1.412,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 980
SANDRA DA SILVA SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA REFERENTE AO MÊS 08/2024, CONFORME PLANILHA ANEXA A CI 1177/24 [...]
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1.412,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 632
ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE SETEMB [...]
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200,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1850
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1435/24, E [...]
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1.250,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1851
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1434/24 E NF ANEXA.
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615,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1519
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024 [...]
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5.408,45 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1518
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A [...]
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20.254,85 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1517
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº [...]
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25.101,17 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1461
54.991.985 WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RECARGA DE TONNERS DA PREFEITURA CONF. C.I. N°376/24 E NF ANEXA.
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3.000,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1438
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO CONVENIO INSTITUCIONAL Nº202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE SE DISPÕE EM SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICIPIO [...]
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5.000,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1442
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, CONF. CI Nº141/24.
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550,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1445
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES AGOSTO/24. CONF. CI Nº139/24.
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1.590,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1446
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº138/24.
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1.412,00 |
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