Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1447
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE AGOSTO/24. CI Nº 137/24.
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1.412,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1448
THIAGO LOPES DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REF. AO MES AGOSTO/2024. CONFORME CI Nº136/24.
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1.600,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1451
CICERO SANTOS DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 14 DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ACADEMIA DAS CIDADES. CONF. C.I Nº375/24.
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1.770,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1450
P F DE SOUZA MELO EPP
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADA PARA CEDE DA UBS DO SÍTIO ANGICO TORTO, NESTE MUNICÍPIO.
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1.264,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 39
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 633/24
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2.197,46 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 985
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024.
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1.491,60 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 986
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024.
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1.615,90 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 983
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 118/2024, PROC. LICIT. 38/2024, PREGÃO ELET. 16 [...]
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5.855,38 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 984
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 118/2024, PROC. LICIT. 38/2 [...]
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920,62 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 623
CIMARA ALAIDE DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social dur [...]
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300,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 631
MARIA IDALINA ALVES MONTEIRO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social dur [...]
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400,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 624
FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento pela fornecimento de costela bovina, para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa C.I 610/24
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1.700,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 630
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de CAIXA DE ISOPOR, COOLER, GARFO MASTER, E PRATO 18 CM,CARAMELO para atender as necessidades do programa [...]
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484,90 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1900
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS PARA O PROJETO COM AÇÕES PEDAGOGICA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº586/24, E NF ANEXA.
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1.524,34 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1909
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS PARA O PROJETO DIA DOS PAIS. AÇÕES PEDAGOGICA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. PAG. CONF. CI Nº587/24, E NF ANEXA.
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2.591,30 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1754
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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7.101,36 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1520
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024 [...]
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18.430,02 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1521
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE GABINETE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº [...]
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9.440,59 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1479
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2024 PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, [...]
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1.080,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1482
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 29/09/2024 A 13/09/2024, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ESCLARECIMENTO DE PENDENCIAS JUNTO [...]
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1.350,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1420
MARIA JULIANA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A ARTISTA E POETISA DO NOSSO MUNICIPIO, "MARIA JULIANA" PARA UTILIZAÇÃO NA PUBLICAÇÃO DE EXEMPLARES DA SUA OBRA IN [...]
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1.500,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1426
DGILSON FERREIRA GONDIM
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA DESPACHAR JUNTO A SEDUH, NOS DIAS, 26 A 30/08/2024.
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750,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1443
JOSE HELIO PIRES DE SA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA NO ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I. N° 445/24, REF. AO MES AGOSTO/2024.
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1.412,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 654
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº087/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.
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3.156,10 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 655
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº087/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.
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2.342,80 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 975
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1167/24.
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270,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 977
ADJANE PEREIRA NETO.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1172/24.
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750,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 978
ADJANE PEREIRA NETO.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1171/24.
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650,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 972
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 08/2024, CONFORME A CI 1165/24.
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1.412,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 973
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÕES EXTRAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUNEO PORTE - HPP, NO MÊS 08/2024. CO [...]
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1.412,00 |
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