Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/09/2024 |
EMPENHO: 1937
ISRAEL SIMAO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS. PAG. CONF. CI Nº1446/24, E NF ANEXA.
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2.422,00 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 1481
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A REPASSE DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO RIACHINHO. O VALOR VISA AUXILIAR NAS CUSTAS DE ENERGIA ÉLETRICA D [...]
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700,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 1605
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERTO EM COMPUDADORES DA PREFEITURA CONF. NF N°1208 ANEXA.
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650,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 2049
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1676/24
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1.101,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 2048
INFOMAXX LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A DIRETORIA DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1466/2024 E NF ANEXA.
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30,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 2044
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA I,II, III E IV FORMAÇÃO DO PCA, NOS DIAS 20/03, 23/05, 14/08, E 11/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
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240,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 2045
DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA I,II, III E IV FORMAÇÃO DO PCA, NOS DIAS 20/03, 23/05, 14/08, E 11/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
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240,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 2046
YLIANA CARVALHO SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA I,II, III E IV FORMAÇÃO DO PCA, NOS DIAS 20/03, 23/05, 14/08, E 11/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
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240,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 2047
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO DO PCA, NO DIA 10/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1512/24
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60,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 1010
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS COLORIDAS EM PAPEL CARTÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1183/24.
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1.040,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 1015
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 1193/24.
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525,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 1493
RONALDO MARINS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO DE BUDODE DA PATROL PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº214/24.
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750,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 1494
RONALDO MARINS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 COM CONEXÕES 2m DA CONCHA DIANTEIRA RETRO XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº213/24.
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600,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 1495
RONALDO MARINS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 COM CONEXÕES 150cm PARA A TORRE TRASEIRA-RETRO CAT 416. CONFORME C.I Nº212/24.
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500,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 1496
RONALDO MARINS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº211/24.
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170,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 1485
JOSE ALVES RIBEIRO NETO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 12 DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA REFORMA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE BASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO SÃO JOAQUIM ATRAVÉS DA SEC. DE RECUROS HIDRICOS. C.I Nº378/24.
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1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 1486
MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES 08/2024. CONF. CI Nº143/24.
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1.600,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 1487
RONALDO JOAO DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024. CONFORME C.I Nº209/2024.
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1.800,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 1484
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREVEITURA. CONFORME CI Nº379/24.
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1.474,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 65
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (PROFESSOR) RELATIVA AO MÊS 08/2024.
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3.778,97 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 66
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOSENTADORIA ESPECIAL PROFESSOR RELATIVA AO MÊS 08/2024.
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191.179,20 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1037
D A S CONSTRUTORA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, POR EMPREITADA, NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM FOSSAS SÉPTICAS, DO PROGRAMA FUNASA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES MSD, CONV [...]
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8.133,29 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1011
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024 [...]
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2.466,14 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1012
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, AO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO 107/2024, [...]
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6.000,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 2042
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES, NA CIDADE DE EXU, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1465/2024 E NF ANEXA.
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3.350,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1959
JOSE ALEX DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONSTA EM CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, [...]
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1.298,10 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1888
CARLITO DA SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1437/24, E NF ANEXA.
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130,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1887
DANIELA DA SILVA ALMEIDA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTSAL, QUE ACONTECEU DIA 25 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE. PAG. CONF. CI Nº1436/24, E NF ANEXA.
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1.053,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1886
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE SOBRE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL; PROTAGONISMO JUVENIL E PROJETO DE VIDA. PA [...]
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2.600,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1864
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QYS5B04, PERTENCENDO A FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1438/24, E NF ANEXA.
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140,00 |
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