Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/01/2025 |
EMPENHO: 78
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
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210,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 79
THAIS CARMO SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
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600,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 80
MARIA DALVA DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
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336,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 81
TARCISIO ARAUJO TAVARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
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336,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 82
OSNY OSCAR XAVIER JACOB
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
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551,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 83
VANESSA FERREIRA GONDIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
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551,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 84
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 05/2025
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150,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 24
GABRIELA SILVA LEITE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA PAGAMENTO DO PÁTIO VEICULAR TRANSGUARD, REFERENTE A ESTADIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PDY7365, APREENDIDO PELA [...]
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790,13 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 23
GABRIELA SILVA LEITE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA PDY7365-PE, CONFORME COMPROVANTES E A CI 1919/2025
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280,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 5
ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
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370,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 6
CICERO LEANDRO LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
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897,89 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 8
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
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272,10 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 9
ANDRE VIEIRA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
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640,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 7
LILIA ALVES RIBEIRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 06/2025
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156,70 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 22
CAVALCANTI RORIZ LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME OFTALMOLÓGICO DA PACIENTE JAILDA MARIA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DA UNIDADE SF I E DA CI 07/2025
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320,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 24
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PINTOR PARA PINTAR SALAS DO PREDIO MUNICIPAL DA PREFEITURA CONF. C.I. N°3/25 E NF ANEXA.
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317,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 4
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MÁQUINA REBOQUE, PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO SAMU, CONFORME CI 1906/2025
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1.650,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 3
W T M DE ARAÚJO MECÂNICA DE VEÍCULO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO SCUDO PLACA SOH4F24, CONFORME CI 1905/2025
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1.780,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 173
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXO.
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5.915,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 40
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS CONF. BOLETO ANEXO.
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1.125,82 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 166
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE MENSAL NA CONTA DO ICMS NO EXERCICIO DE 2025. COMP./25
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800,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 8
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE DIARIAS PARA FAZER COM DESPESAS EM VIAJENS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025.
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1.440,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 88
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 91,85 (NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CEN [...]
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1.919,02 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 134
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE REPASSE PARA AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO CONF. C.I. N°9/25 DOCUMENTOS ANEXOS.
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2.145,26 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 156
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ARAPIRACA NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°1/25 E FATURAS ANEXAS.
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1.609,84 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 157
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BAIXIO DA PALHA NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°2/25 E FATURAS ANEXAS.
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1.445,68 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 158
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO GREGORIO NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°3/25 E FATURAS ANEXAS.
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1.236,83 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 159
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO PENEDO NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°4/25 E FATURAS ANEXAS.
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30,16 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 160
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOSE NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°5/25 E FATURAS ANEXAS.
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226,07 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 161
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ICOS NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°6/25 E FATURAS ANEXAS.
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255,18 |
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