Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2024 |
EMPENHO: 2066
MARIA APARECIDA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO ?.????????????????
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1.450,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 2067
ISLANE SIMONE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços confecção, no âmbito da Diretoria de Ensino, de materiais lúdicos para formação dos professores da Escola Jose Paulino dos Santos, e posterior utilização dos [...]
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3.300,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 2068
FRANCISCO WASHINGTON FERREIRA CRUZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
? Referente aos serviços de digitação, no âmbito da Diretoria de Ensino, para os materiais gráficos (planilhas) e digitais para as formações, em rede, para os professores da Rede M [...]
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1.579,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 2070
RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SIMEC. CONF. C.I Nº 1160/2024 E NF ANEXA.
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3.500,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 2071
FRANCISCO JOSIMAR PEREIRA-ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS PREDIOS NA ESCOLA CLENETINO ALVES DE CARVALHO JOSÉ MARTINHO DE SÁ ?.?????? C.I Nº 1662/24 E NF [...]
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4.400,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 2051
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA COMEMORAÇÃO DO PROJETO 7 DE SETEMBRO, E PARA OS PROFISSIOANAIS DA EDUCAÇÃO QUE [...]
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4.093,50 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1023
DROGARIA SOCORRO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO, DE USO DOMICILIAR, CONFORME PARECER FARMACÊUTICO PARA O TRATAMEMTO DE EVERTON DA SILVA MONTEIRO, PELA CI 1198/2024
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288,44 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1024
DROGARIA SOCORRO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO, DE USO DOMICILIAR, CONFORME PARECER FARMACÊUTICO PARA O TRATAMEMTO DE JOSSICLEIDE MARIA DA SILVA, PELA CI 1199/2024
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615,72 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1022
DST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK XNB 1800VA 220V, PARA A SALA DO LABORATÓRIO, CONFORME CI 1200/2024
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3.736,72 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 641
EUNICE SOUZA DAMASCENA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social dur [...]
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160,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 642
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (transporte particular por km rodada, vela avulsa, kit lanche, urna santa rita, tanatopraxia, ornamentação, veu, vestime [...]
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2.706,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 643
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CREAS no atendimento aos serviços sócios assist [...]
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3.980,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 646
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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102,04 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 640
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanencia na cidade de Recife PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL dos dias 17/09/2024 a 19/09/20 [...]
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810,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 644
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTO [...]
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300,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 645
SELMA CRUZ LEITE DE LIMA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR NOTE 50, PARA O CRAS ( centro de referencia de assistencia social) conforme docume [...]
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875,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1942
ISRAEL SIMAO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS. PAG. CONF. CI Nº1446/24, E NF ANEXA.
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2.422,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 914
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA EQUIPE MULTI, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROC. LICIT. 75/2024, DISPENSA 26/2024
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8.256,65 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 913
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA EQUIPE MULTI, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROC. LICIT. 75/2024, DISPENSA 26/2024
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7.395,30 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1505
VINICIUS FRANCA PAULINO - ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO TRATOR D-30 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME SI Nº219/24.
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1.800,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1502
FABIANO DA SILVA MOREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO REPARO CAIXA E BOMBA DO HIDRAULICO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº218/24.
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425,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 1504
VINICIUS FRANCA PAULINO - ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PAR DIVERSOS SERVIÇOS DO TRATOR D-30 E, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI N] 220/24 ANEXA.
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385,00 |
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| 16/09/2024 |
EMPENHO: 2062
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA I,II, III E IV FORMAÇÃO DO PCA, NOS DIAS 20/03, 23/05, 14/08, E 11/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
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240,00 |
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| 16/09/2024 |
EMPENHO: 1622
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO DE CONTAS DA CELPE CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
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100.000,00 |
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| 16/09/2024 |
EMPENHO: 1018
R J M DO NASCIMENTO PECAS E SERVICOS DE MECANICA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM E TORNEIRO MECÂNICO NO VEÍCULO FIORINO, PLACA PDY7365, CONFORME CI 1196/2024
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105,00 |
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| 16/09/2024 |
EMPENHO: 1025
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA COM SLING NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E CI 1203/2024
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1.600,00 |
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| 16/09/2024 |
EMPENHO: 1026
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃ [...]
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4.512,50 |
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| 16/09/2024 |
EMPENHO: 1027
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
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785,00 |
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| 16/09/2024 |
EMPENHO: 1019
MARIA E FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS PARA PROCEDIMENTOS DE LABORATÓRIO, DE ACORDO COM AS COTAÇÕES DE PREÇOS E CI 1197/2024
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4.127,80 |
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| 16/09/2024 |
EMPENHO: 1017
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1195/24.
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530,00 |
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