Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/09/2024 |
EMPENHO: 1513
ADAILTON JOSE DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº648/24.
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340,00 |
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| 23/09/2024 |
EMPENHO: 1522
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30E PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº222/24.
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1.140,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1632
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NO EXERCICIO DE 2024. COMP.09 DE 2024.
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800,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1635
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP.09 DE 2024.
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1.120,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1646
JULIO CEZAR LEITE SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "FESTA DE PAREDÃO" ORGANIZAÇÃO JAIRO, QUE ACONTECE DURANTE OS FESTEJOS DE MALHADAREIA EM OUTUBRO/2024. CONFORME [...]
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1.000,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 2086
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1086/24 ANEXA.
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210,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 2087
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 1085/24 E NF ANEXA.
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450,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 2088
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 1161/24 E NF ANEXA.
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840,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1636
PEDRO JOAQUIM DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA JNA CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME C.I Nº404/24.
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450,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1639
PEDRO JOAQUIM DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE, TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA. CONFORME C.I Nº403/24.
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840,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1634
DAMIAO FELICISSIMO DE GOES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. CI. Nº402/24.
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600,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1640
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº405/24.
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1.050,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1642
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM.
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760,19 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 2089
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NA CUMINANCIA DO PROJETO 7 DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1506/24 E NF ANEXA.
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950,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1637
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES 09/2024.
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6.475,72 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1638
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM.
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821,60 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 67
3IT CONSULTORIA LTDA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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1.050,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 2054
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR CREDOR REF. TRÊS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024, FASE NACIONAL, CONF. CONSTA EM C.I N. 1521/24.
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630,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 2055
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR CREDOR REF. TRÊS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024, FASE NACIONAL, CONF. CONSTA EM C.I N. 1516/24.
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150,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 2056
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024, FASE NACIONAL, CONF. CONSTA EM C.I N. 1515/24.
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150,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 2053
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CO [...]
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885,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 2052
NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO LOCUTOR NA REALIZAÇÃO DA CULMINANCIA DO RPOJETO 7 DE SETEMBRO DE 2024, COM A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1505/2024 E NF A [...]
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320,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1031
A C DE OLIVEIRA FONSECA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO EM BANNER PARA AÇÃO ESTRATÉGICA DA SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO. CONFORME A CI 1219/24 E NOTA 89.
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105,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 648
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de AGOSTO 2 [...]
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210,49 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 649
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de AGOSTO de 2024, com ven [...]
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307,90 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 650
RENAN DE MARINS MAIA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 69KG DE CARNE BOVINA, 138KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 146KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE [...]
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7.368,91 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1944
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 05(CINCO) DIÁRIAS AO SR DEJAKSON SOUSA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024 FASE NACIONAL. PAG. CONF. CI Nº1503/24, E NF ANEXA.
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750,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1945
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024 FASE NACIONAL. PAG. CONF. CI Nº1504/24, E NF ANEXA.
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450,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1548
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 BOMBEADOR DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N°153/24.
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558,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1541
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº401/2024.
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3.000,00 |
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