Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2024 |
EMPENHO: 39
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA FATURA E VENCIMENT [...]
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1.613,01 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 28
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de DEZEMBRO [...]
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372,59 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 1
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA LUZ-BA, COMO MOTORISTA, PARA TRATAR DE UMA AÇÃO CAUTELAR D [...]
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300,00 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 2
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA LUZ-BA, TRATA-SE DE AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENÇÃO DE P [...]
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300,00 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 29
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ano de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?
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16.944,00 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
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44.629,21 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 12
FRANCISCO GEOVANE RAIMUNDO VIEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor pago referente aos serviços de pintura esmalte em esquadrias de ferro portas e janelas das salas e cozinha onde irá funcionar a cozinha comunitaria conforme documentação anex [...]
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220,00 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 13
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela desistalação, limpeza e reinstalação do ar condicionado, da COZINHA COMUNITÁRIA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 10/24
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370,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 148
P V ARAUJO DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº144/24, E NF ANE [...]
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3.000,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 150
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, MEDALHA PARA A DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº71/24, E NF ANEXA.
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2.800,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 149
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS , DESTINADOS A DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 72/24 E NOTA FISCAL ANEXA.
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1.500,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 135
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS, DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA. CONF. CI Nº15/24.
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608,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 100
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE PALESTRA/TREINAMENTO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL, NA QUAL ATENDERÁ A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VERDEJA [...]
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6.000,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 119
HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CANINANÂ P/ APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 21 DE JANEIRO/2024 COM 2H00MIN DE DURAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADE [...]
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100.000,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 247
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024.
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1.080,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 244
MARCOS PAULO DA CONCEIÇAO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CULTURAL "BLOCO DAS VIRGENS DA COHAB" DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NO DIA 12 DE FEVEREIRO/2024. CONF [...]
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1.000,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 145
AUXÊNCIO JOSÉ FONSECA LUCENA CARVALHO FALCÃO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACM ESTRUTURADA, E LETREIRO EM PVC EXPANDIDO. PAG. CONF. CI Nº2159/24, E NF AEXA.
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6.600,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 146
DIOMICIO FERREIRA LEANDRO NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº2160/24. ANEXA.
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300,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 219
EDIVALDO DA SILVA SOUZA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANISFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "BLOCO MULAMBADA" DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, ENTRE OS DIAS 10 A 13/02/20 [...]
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1.000,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 222
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CULTURAL "1º ENCONTRO REGIONAL DE BACAMARTEIROS" DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NO POVOADO DE MALHADAR [...]
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2.000,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 246
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DO ARTISTA "DOUGLAS SANTOS" NA FESTA "1ºCAVALGADA EQUIPE BBS" NO SITIO RIACHO VERDE I DIA 19/01/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. [...]
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530,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 264
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2024.
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6.186,41 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 255
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PÇ RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO. COD. CLIENTE Nº4012631885, REL.O MES DE DEZEMBRO/2023. CONF. CI Nº07/24.
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25.788,68 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 257
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA DA GARAGEM, CENTRO. CÓD. CLIENTE Nº 1284614018. REF. AO MES 12/2023. CI Nº76/24.
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108,59 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 258
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS, CENTRO. CÓD. CLIENTE Nº 4002705228. REF. AO MES 12/2023. CI Nº75/24.
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118,94 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 260
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA DA MATRIZ, GROSSOS. CÓD. CLIENTE Nº 2752793010. REF. AO MES 12/2023. CI Nº74/23.
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323,37 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 254
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO NO EXERCICIO 12 DE 2023, CONF FATURAS ANEXA.
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9.111,99 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 266
DANIEL HENRIQUE DE SA SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE VALOR NÃO SACADO EM VIDA PELA TITULAR IRANEIDE DE SA E SILVA SOUSA. CONF. ALVARÁ DE SENTENÇA JUDICIAL N°0000234-21.2023.8.17.3560 DOS FILHOS REQUERENTES.
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2.465,14 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 267
DANIELLY JADNA DE SA SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE VALOR NÃO SACADO EM VIDA PELA TITULAR IRANEIDE DE SA E SILVA SOUSA. CONF. ALVARÁ DE SENTENÇA JUDICIAL N°0000234-21.2023.8.17.3560 DOS FILHOS REQUERENTES.
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2.465,14 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 163
REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIARIOS) PARA O PSF V LOCALIZADO NO ANGICO TORTO CONF. NF'S ANEXA.
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6.861,19 |
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