Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2024 |
EMPENHO: 122
JOSE WILSON DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. PAG. CONF. CI Nº2167/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 190
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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9.987,62 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 183
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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1.647,72 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 184
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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8.985,79 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 185
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS READAPTADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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1.474,04 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 186
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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9.121,24 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 180
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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9.871,74 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 181
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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2.500,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 182
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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1.474,04 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 188
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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8.280,16 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 189
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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12.047,72 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 176
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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42.527,67 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 177
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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10.378,20 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 178
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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32.822,06 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 179
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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2.700,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 170
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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7.500,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 171
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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12.407,02 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 172
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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37.616,44 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 174
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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8.325,08 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 175
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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6.599,84 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 173
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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6.980,36 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 159
A AMARO F DA SILVA ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES [...]
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2.600,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 162
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMA [...]
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2.100,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 115
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 02300908425
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE ABASTECIMENTO. PAG. CONF. CI Nº115/24, E NF ANEXA.
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60,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 116
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CON [...]
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5.000,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 113
CESAR CARLOS FERREIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA GESTORA DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ ATE O SITIO ANGICO TORTO. PAG. CONF. CI Nº2164/24, E NF [...]
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520,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 114
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº2168/24. E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 117
EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ECOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICI [...]
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2.100,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 137
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº20/24.
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110,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 143
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS E [...]
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5.500,00 |
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