Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/02/2024 |
EMPENHO: 140
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA
COMPRA D MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº65/2024.
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1.732,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 133
OSANEIDE MARIA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "AKIGERA" DO POVOADO DE GROSSOS, ENTRE OS DIAS 10 E 13 DE FEVEREIRO/2024. C [...]
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1.000,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 131
COMPESA - AGUA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024.
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71,29 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 94
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Constitui objeto do presente contrato: serviços de designer, captação e edição de imagens para produção de vídeos e imagens institucionais do Município, a disposição 24 horas diári [...]
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1.000,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 50
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a prestaçao de serviços como suporte e manutenção de equipamentos de informática para o BOLSA FAMILIA, durante o mês de JANEIRO de 2024, conforme nota fiscal anexa. C.I [...]
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750,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 26
MAYLANNE MATIAS SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao ano de 2024, conforme contrato nº 03/2024.
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1.412,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 86
SEVERINA MARIZETE DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, REFERENTE AO MÊS 01/2024 E A CI 90/24.
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1.840,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 16
ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENC
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.
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1.300,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 177
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO [...]
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3.500,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 155
GILBERTO GIL PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO FORMAÇÃO/2024 PARA AS EQUIPES GESTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº70/24, E NF ANEXA.
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2.500,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 156
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF [...]
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921,90 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 157
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMESTICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº [...]
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1.317,60 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 152
GILBERTO GIL PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO LAGOINHA ATÉ A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. DESPESA EMPENHADA NO EXERCICIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. [...]
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2.500,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 151
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA ATENDER NECESSIDADE DA ESCOLA TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº76/24, E NF ANEXA.
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9.544,90 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 268
LUIZ LINDIAN DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS DE AÇÕES DA PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME C.I Nº 32/2024 NF ANEXA.
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800,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
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110,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 262
BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES DE 2024.
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135,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 96
PF COM PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PCR9I71, CONFORME A CI 70/24.
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430,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 269
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME C.I Nº 33/2024
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1.080,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 140
VICTOR MANOEL DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 73/24 E NF ANEXA.
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2.640,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 95
PF COM PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO E TROCA NO VEÍCULO PLACA PCR9I71, CONFORME CI 69/2024
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570,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 138
ZENILDA MARIA DO CARMO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAÚJO DO CARMO, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANEXA.
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1.412,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 139
MARIA SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTADO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANEXA.
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1.412,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 141
GIRLENE MARIA DA SILVA DO CARMO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANE [...]
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1.852,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 142
DENIVAL DOGEVAL DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DAS FÉRIAS. CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANEXA.
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1.412,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 155
BANCO DO BRASIL S/A
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA
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648,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 134
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE MAL [...]
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718.272,79 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 129
JOSE VALMIRO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSO DE ENTREGA DE ALVARÁ - 2024. CONFORME CI Nº31/24.
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527,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 130
JOSE HELIO PIRES DE SA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO F400, PLACA KFI 8330, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, 02 (DUAS) VIAGENS PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SITIO RIACHINHO E SÃO [...]
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422,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 132
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, GERADOR E ELUMINAÇÃO NA "TRADICIONAL FESTA DE JANE [...]
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1.520,00 |
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