Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/02/2024 |
EMPENHO: 90
LUIZ FERREIRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 91
ANTONIO MACIEL DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 96
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 97
CICERO DAVID DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 101
DANIEL DA SILVA MACEDO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 102
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 323
VANUZA OLIVEIRA SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO A "PEGA DE BOI NO MATO" VAQUEIROS NIVALDO E FAMILIA, NO SITIO RIACHO VERDE I, DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NOS DIAS [...]
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2.000,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 324
AMANDA DOS SANTOS MONTEIRO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "6º CORRIDA DE ARGOLINHA-ORG. TÕE DE NEZIM" NO MAMOEIRO II, DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2 [...]
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1.000,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 18
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES.
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150,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 206
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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1.412,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 207
ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR D [...]
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1.412,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 211
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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1.412,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 200
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 75/2024 E NF ANEXA.
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3.060,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 311
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BAXIO DA PALHA, NO MES 12/23. CONF. CI Nº19/24.
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1.458,93 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 312
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOSÉ, NO MES 12/23. CONF. CI Nº18/24.
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317,43 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 313
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ARAPIRACA, NO MES 12/23. CONF. CI Nº17/24.
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1.414,33 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 314
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOAQUIM, NO MES 12/23. CONF. CI Nº16/24.
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323,23 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 315
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOAQUIM, NO MES 12/23. CONF. CI Nº15/24.
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402,92 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 316
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO GREGÓRIO, NO MES 12/23. CONF. CI Nº14/24.
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978,69 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 317
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO PENEDO, NO MES 12/23. CONF. CI Nº13/24.
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33,70 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 301
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, CÓD. CLIENTE Nº 4006991020. REF. AO MES 12/2023. CI Nº17/23.
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377,90 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 303
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CÓD. CLIENTE Nº 7036299864. REF. AO MES 12/2023. CI Nº18/23.
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34,49 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 304
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PUBLICO DO POV. DE GROSSOS CÓD. CLIENTE Nº 7005996796. REF. AO MES 12/2023. CI Nº19/24.
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447,30 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 290
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA DAVID JACINTO, CENTRO. CÓD. CLIENTE Nº 4001787506, REF. AO MES 12/2023. CI Nº73/23.
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462,18 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 291
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA PEDRO VERISSIMO, GROSSOS. CÓD. CLIENTE Nº 2752799019, REF. AO MES 12/2023. CI Nº72/23.
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41,28 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 292
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO, GROSSOS. CÓD. CLIENTE Nº 2752797016, REF. AO MES 12/2023. CI Nº71/24.
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135,47 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 293
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, CENTRO VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº 4001787476, REF. AO MES 12/2023. CI Nº70/24.
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572,66 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 294
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA AGAMENON MAGALHAES, CENTRO VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº 1466181010, REF. AO MES 12/2023. CI Nº69/24.
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192,95 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 295
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TREVO DE GROSOS/VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº 10835932000108, REF. AO MES 12/2023. CI Nº68/24.
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146,01 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 296
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. ANTONIO PEDRO DA SILVA/VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº 7018317421, REF. AO MES 12/2023. CI Nº67/24.
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115,92 |
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