Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 100
JAMECKSON PEREIRA DE NOA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "JAMECKSON E BANDA" NA FESTA DE JANEIRO NO SITIO RIACHO VERDE I, NO DIA 22/01/2024. CONF. CI Nº218/24.
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6.320,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 92
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CAIXA PLASTICA ABERTA TELADA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME CI Nº08/24.
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1.520,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 99
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
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7.512,75 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 50
VALERIA DE SOUZA ALVES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL EVENTUAL DESTINADA A "CHEGADA DO PADRE CICERO PRAXEDES - NOVO PAROCO DE VERDEJANTE" NO DI [...]
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690,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 52
JANDESON BLITON GOMES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "BLITON GOMES E MAURINHO" NA FESTA DE JANEIRO NO SITIO RIACHO VERDE I DIA 22/01/2024. CONF. CI Nº222/24.
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2.635,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 53
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "DOUGLAS SANTOS" NA FESTA DE JANEIRO NO SITIO RIACHO VERDE I NO DIA 22/01/2024, CONF. CI Nº221/24.
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1.585,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 54
RONALDO DA SILVA NOGUEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "RONALDO NOGUEIRA E BANDA" NA FESTA DE JANEIRO DO POVOADO DE GROSSOS, NO DIA 21/01/2024, CONF. CI Nº223/24.
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2.635,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 55
ROGERIO PEREIRA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "ROGERIO DA PISADINHA" NA FESTA DE JANEIRO DO POVOADO DE GROSSOS, NO DIA 21/01/2024, CONF. CI Nº220/24.
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1.265,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 56
JANILSON JUVENAL DE SOUZA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "JANILSON PISADINHA" NA FESTA DE JANEIRO DO POVOADO DE GROSSOS, NO DIA 21/01/2024, CONF. CI Nº219/24.
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1.055,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 58
JOSE ALEX DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO PARA PRODUÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NO MES DE DEZEMBRO/2021. CO [...]
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1.265,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 47
ANDREW BALBINO GOMES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO DESTINADO AO EVENTO DE "CHEGADA DO PADRE CICERO PREXEDES - NOVO PAROCO DE VERDEJANTE", NO DIA 18/01/2024. CONF. CI Nº226/24.
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2.500,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 48
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "1º TORNEIO DE BALADEIRA" DO CLUB DO VAQUEIRO NO SITIO MAMOEIRO, QUE ACONTECE NO DIA 20/01/2024. CONF. CI Nº214 [...]
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1.000,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 14
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0, PARFA ATENDER A DEMANDA DE ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 03/2024
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3.610,00 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 120
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO A 17ª PEGA DE BOI NO MATO" NO SITIO RIACHINHO DOS BERNADOS, NO DIA 28/01/2024. CONFORME CI Nº207/24.
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2.500,00 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 101
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA PROTA PRÓPRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VI [...]
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25.554,60 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 102
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VIRT [...]
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32.133,36 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 83
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº04/24.
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5.997,30 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 51
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
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3.190,00 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 46
AILTON JOAO DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM NA "FESTA DE JANEIRO DO POVOADO DE RIACHO VERDE I", NO DIA 22/01/2024, NESSE M [...]
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3.700,00 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 45
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 KIT DE FILTRO DE AR PRIMAÁRIO E SECUNDÁRIO ROLO XS 123PDBR1 PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº09/ [...]
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479,04 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 21
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFRENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA OFERTA DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO SEGURA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PARA COZ [...]
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37.671,10 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 14
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓR [...]
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19.997,00 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 9
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DE SERV. PU [...]
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5.950,00 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 95
JONAS F S SANTOS -ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GÁS PARA A REDUÇÃO DE FALHAS E PROLONGAMENTOS DA VIDA UTIL DOS COMPONENTES [...]
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3.500,00 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 86
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2142/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 87
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2145/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 88
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2140/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 89
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2141/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 90
DEJACILENE SOUSA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CI 85/2024
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630,00 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 93
HEDER BEZERRA TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 290/24
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810,00 |
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