Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/01/2024 |
EMPENHO: 117
JOAO BOSCO DOS SANTOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS PARA INTALAÇÃO DE REDE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NAS RESIDENCIAS DOS MORADORES DO SITIO POÇO DO BEZERRO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº12 [...]
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250,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 118
HERCULES CICERO DE OLIVEIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS PARA INTALAÇÃO DE REDE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NAS RESIDENCIAS DOS MORADORES DO SITIO POÇO DO BEZERRO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº13 [...]
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430,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 116
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE CULTURA E TURISMO, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº214/24.
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2.500,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 15
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios(açucar cristal, arroz, bisc vitamassa, biscoito cream, cafe,colorifico,mar [...]
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6.000,65 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 16
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios(açucar cristal, bisc vitamassa maria, café, achocolatado, leite em po, bis [...]
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1.064,40 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 17
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de produtos de copa e cozinha(Alcool liquido, sabonete liquido, limpa vidro, colher descatavel, lu [...]
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822,97 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 22
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER DE MMII NO PACIENTE JOSÉ FERREIRA DA SILVA, CONFORME A CI 23/24.
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500,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 23
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER ARTERIAL MMII NA PACIENTE MARIA ALICE MATIAS ALVES, CONFORME A CI 24/24.
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500,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 24
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO MID NA PACIENTE JOSELMA MARIA DA SILVA, CONFORME A CI 25/24.
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250,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 1
RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE CONTA [...]
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420,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 2
NAYARA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE CONTA [...]
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420,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 3
CARLOS ALVES BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de 02(DUAS) diária para permanência na cidade de OURICURI E PETROLINA-PE, a serviço da secretaria de assistencia social, no dia 20 de dezembro de 2023. [...]
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300,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 4
DANIELLY JOYCE PEREIRA ALVES 09904825459
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE CONTA [...]
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420,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 5
AMANDA TAVARES DE SA BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SE [...]
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420,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 6
CARLOS ALVES BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de ressarcimento 02(duas) diarias para permanencia na cidade de RECIFE, a serviço da Secretária de Assistência social nos dias 28/12 a 29/12/2023. conforme d [...]
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300,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 126
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Locação de 02 (dois) veículos para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes deste município de Verdejante (PE), [...]
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8.000,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 115
JOAO BOSCO B. DA SILVA - ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA CHEVROLET D-11.000, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº14/24.
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150,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 112
MARIA TEREZA DE PONTES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS "NOVENARIOS DA PADROEIRO NOSSA SENHORA DA SAÚDE", ENTRE OS DIAS 30 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI [...]
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800,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 114
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA, CONFORME CI Nº05/24.
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4.485,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 107
ADRIANO ULISSES SOARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE GRUPO DE DANÇA NOS "FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" NO SITIO RIACHO VERDE I, NO [...]
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3.060,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 109
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO, NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES JANEIRO/2024. CONF. CI Nº213/24.
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850,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 110
THIAGO LOPES DE SA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES JANEIRO/2024. CONF. CI Nº212/24.
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1.685,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 111
DJAILSON SOUSA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE TECNICOS DA MOTAGEM DE ESTRUTURA EVENTUAL DESTINADA A "CHEGADA DO PADRE CICERO PRAXEDES - NOVO PAROCO DE VERDEJANT [...]
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530,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 113
ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE "ADRIELLYSY FELIX" NOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NO SITIO RIACHO VERDE I, NO DIA 19/01/2024. CONF. CI Nº208/24.
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530,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 72
J. G DE SA PARENTE VARIEDADES LTDA - SALGUEIRO VAR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COMPRAS DE MATERIAL DE CANTINA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº80/24, E NF ANEXA.
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2.419,46 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 62
FRANCINALDO DA SILVA ARANDAS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FRONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS EQUIPES DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR NAS FEST [...]
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2.650,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 60
YASMIN STHEFANNY DE SOUZA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COZINHEIRO EM UM EVENTO DA PREVEITURA. CONF. CI Nº28/24.
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220,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 72
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 20/2024
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525,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 30
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA 468 TIROS, CONFORME NOTA FISCAL 358 E A CI 56/24.
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517,50 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 61
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0, PARA O DESLOCAMENTO COM AS PACIENTES GESTANTES, PARA REALIZAR OS EXAMES DE ECO FETAL, CONFORME CI 19/2024
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3.100,00 |
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