Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/06/2024 |
EMPENHO: 1024
MARIA BEZERRA COSME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES CONF. DECRETO N°012 DE 20 DE MAIO DE 2024.
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20.000,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 386
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades d [...]
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5.050,13 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 533
CARUARU ONIBUS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME A CI 661/24, JUSTIFICATI [...]
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780,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 542
KELVIO THAYSON SA BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA APOIO ADMINISTRATIVO, COMO MOTORISTA DURANTE AS AÇÕES DE INTENSIFICAÇÃO DAS CAMPANHAS NAS UNIDADEDES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME CI 659/2024.
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2.361,60 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 532
CARUARU ONIBUS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ´TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME A CI 660 [...]
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2.016,30 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 541
RITA FERREIRA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO COMO RECEPCIONISTA PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I. CONFORME CONTRATO ADMINIS [...]
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1.412,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 538
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 05/2 [...]
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1.412,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 539
LUANNA ALVES LEANDRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFO [...]
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1.412,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 540
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÕES EXTRAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUNEO PORTE - HPP, NO MÊS 05/2024. CO [...]
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1.412,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 553
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 05/2024. CONFORME A CI 667/24 E NOTA 18.
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1.000,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 536
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE MARIA SAMIRA GONDIM, CONFORME CI 663/24 E NOTA 23614.
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400,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 543
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 01(UM) PLANTÃO DE 24 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE MAIO, CONFORME CI 656/2024. (ESTE PRESTADOR [...]
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1.800,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 1233
PEDRO EWERTON DE SA BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR PEDRO EWERTON DE SÁ BEZERRA ARAUJO PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº927/ [...]
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630,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 933
INFOMAXX LTDA - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR (CILINDRO) SAMSUNG R116 CONF; C.I. N°249/24 E NF ANEXA.
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960,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 932
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 05/2024. CONFORME A CI 250/24 E NF ANEXA.
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3.000,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 926
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME CONTA CI Nº 212/24 ANEX [...]
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1.665,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 27
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. [...]
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3.736,22 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 905
JOSE FERREIRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE MAIO/2024. CONF. CI N [...]
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1.180,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 899
GERLANDIA SILVA DO CARMO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTRA EM EVENTOS QUE ACONTECERAM NO ESPAÇO CULTURAL NO MES 04 DE 2024 CONF. C.I. N°365/24 E NF ANEXA.
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349,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 898
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA NO MES 05 DE 2024 CONF. C.I. N°362/24 E NF ANEXA.
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2.635,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 896
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA NO MES 04 DE 2024 CONF. C.I. N°361/24 E NF ANEXA.
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2.635,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 895
AILTON JOAO DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SRA PERPETUO SOCORRO 2024 CONF. C.I. N°363/24 E NF [...]
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3.580,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 891
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE 05/2024. CI Nº376/24 E NF ANEXA.
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180,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 1173
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 902/24 E NF ANEXA.
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2.500,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 886
FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES 05 DE 2024 CONF. C.I. N°373/24 E NF ANEXA.
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1.390,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 887
CICERO GOMES NASCIMENTO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 07 (SETE) DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES 05/2024 CONF. C.I. N°372/24 E NF ANEXA.
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443,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 888
ARMANDO ANTONIO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 23 (VINTE E TRES) DIARIASDE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES 05 DE 2024 CONF. C.I. N°371/24 E NF ANEXA.
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1.390,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 889
FRANCISCO SILVA TORRES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA NO MES 05 DE 2024. CONF. CI [...]
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1.327,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 890
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS EM RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES 05 [...]
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1.390,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 1153
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM A DIRETORIA DE ENSINO, ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 875/24 E NF ANEXA.
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1.100,00 |
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