Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2024 |
EMPENHO: 953
DAMIAO FELICISSIMO DE GOES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE/PE ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE JUNHO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°251/24.
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630,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 949
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PA [...]
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14.450,32 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 530
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CIR, CONFORME OFÍCIO DE CRONOGRAMA E DA CI 649/2024 E TR [...]
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810,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 900
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE MAIO/2024. CI Nº64/24.
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1.412,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 901
ANA CECÍLIA BEZERRA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE MAIO/2024 CONF. CI Nº62/24
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1.050,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 903
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF , NO MES DE MAIO/2024. CI Nº63/24.
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1.412,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 894
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº367/24 E NF ANEXA.
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915,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 897
CLAUDIO GOMES DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇO DESEMPENHADO COMO REDATOR DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE NO MÊS DE MAIO/2024, CONF. CI Nº 66/24 E N [...]
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1.450,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 885
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 MOTOBOMBAS SUBMERSAS 01 MOTOR BOMBA 4BPSB-16 5CV 220 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO MAMOEIRO 01 MOTOR BOMBA 4BPS9 [...]
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4.493,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 1007
ADJANE PEREIRA NETO.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº808/24, E NF ANEXA.
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1.070,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 1004
ESTER DE SOUSA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº810/24, E NF ANEXA.
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2.144,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 1006
FRANCISCO LUCAS ARAUJO TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNIC [...]
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1.650,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 595
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024
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566,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 606
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AOS ANOS DE 20 E 21, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTR [...]
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78,78 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 605
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2024, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO D [...]
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128,31 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 528
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, VIGILÂNC [...]
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3.500,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 529
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 647/24.
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525,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 534
ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, REFERENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24 HORAS DA ESCALA DO MÊS DE MAIO, CONFORME CI 657/24.
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9.000,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 550
MARIA E FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS PENSO DE FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2024 E NOTA 1005.
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300,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 1216
ANDRE MATIAS ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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180,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 1204
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 1205
FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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200,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 1206
HERCULES CICERO DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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150,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 1207
JULIANO MACIEL TIMOTEO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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200,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 1208
LUCILENE DA SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 1209
ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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150,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 1210
MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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150,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 1211
DAMIANA MACIEL GOMES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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200,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 1212
ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 2024. ANEXA.
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200,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 1213
DAMIAO LUIZ DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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500,00 |
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