Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/06/2024 |
EMPENHO: 1020
IRINEU FARIAS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº817/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 04/06/2024 |
EMPENHO: 1044
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ , DURANTE O MÊS MAIO DE 2024.
|
1.512,00 |
|
| 04/06/2024 |
EMPENHO: 1046
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA .??????????????????????????
|
2.042,00 |
|
| 04/06/2024 |
EMPENHO: 1049
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO.????????????????????????????
|
1.412,00 |
|
| 04/06/2024 |
EMPENHO: 1053
ANA LARISSA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTE [...]
|
1.412,00 |
|
| 04/06/2024 |
EMPENHO: 1054
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA.
|
1.412,00 |
|
| 04/06/2024 |
EMPENHO: 1025
INFOMAXX LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMO TONER E ADAPTADOR WIRELLES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 852/24 E NF ANEXA.
|
441,00 |
|
| 04/06/2024 |
EMPENHO: 877
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 05/2024. CO [...]
|
1.412,00 |
|
| 04/06/2024 |
EMPENHO: 880
JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR JUNTO O SETOR DE COMPRAS CONF. C.I. N°211/24 E NF ANEXA. MES 05/2024.
|
1.412,00 |
|
| 04/06/2024 |
EMPENHO: 878
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA DE NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°364/24 E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 04/06/2024 |
EMPENHO: 1009
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº815/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 04/06/2024 |
EMPENHO: 870
THIAGO LOPES DE SA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO COM O NUCA, MÊS 05/2024.
|
1.412,00 |
|
| 04/06/2024 |
EMPENHO: 872
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA, NO MÊS 05/2024.
|
1.412,00 |
|
| 04/06/2024 |
EMPENHO: 873
GEOVANE BEZERRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 05/2024.
|
1.412,00 |
|
| 04/06/2024 |
EMPENHO: 874
ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 05/2024.
|
1.412,00 |
|
| 04/06/2024 |
EMPENHO: 875
EDIVANIA PEREIRA DE ARAUJO BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CATALOGAÇÃO E ARQUIVO DO DOCUMENTOS CONTÁBEIS NO MÊS 05/2024.
|
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
EMPENHO: 1022
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO E.P.I (LUVAS, MASCARAS, BOTAS, OCULOS...)PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°067/2024, PROC. LIC. [...]
|
11.089,50 |
|
| 03/06/2024 |
EMPENHO: 41
GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO 054/2021 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2 [...]
|
6.500,00 |
|
| 03/06/2024 |
EMPENHO: 42
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
4.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
EMPENHO: 394
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do CRAS relativo ao mês [...]
|
2.500,00 |
|
| 03/06/2024 |
EMPENHO: 372
DANIELLY JOYCE PEREIRA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE A [...]
|
300,00 |
|
| 03/06/2024 |
EMPENHO: 373
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTO [...]
|
300,00 |
|
| 03/06/2024 |
EMPENHO: 374
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE A [...]
|
300,00 |
|
| 03/06/2024 |
EMPENHO: 375
NAYARA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE A [...]
|
300,00 |
|
| 03/06/2024 |
EMPENHO: 377
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ALMOÇO PARA EQUIPE DA BANDA MARCIAL, QUE FIZERAM ABERTURA DO EVENTO DO FORUM COMUNITAR [...]
|
160,00 |
|
| 03/06/2024 |
EMPENHO: 1252
ADMILDE ANTONIA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUZIA CLAEZIA BARBOSA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE UMA LICENÇA MEDICA. CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 2024. A [...]
|
142,00 |
|
| 03/06/2024 |
EMPENHO: 614
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DE POLIET. 10.000 LT C/ TAMPA, PARA INSTALAÇÃO NA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME CI 780/2024
|
4.990,00 |
|
| 03/06/2024 |
EMPENHO: 598
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 020/2024, CONFORME A CI 768/24 E NOTA 16 [...]
|
4.387,73 |
|
| 03/06/2024 |
EMPENHO: 620
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER 4 H60 220V, PARA BOMBEAR ÁGUA PARA TANQUE, PARA INSTALAÇÃO NA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME CI 785/2024 E NOTA 13251.
|
1.500,00 |
|
| 03/06/2024 |
EMPENHO: 621
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE TANQUE NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME A CI 781/24 E NOTA 13251.
|
2.784,18 |
|
