Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/06/2024 |
EMPENHO: 382
RENAN DE MARINS MAIA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120KG DE CARNE BOVINA, 170KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO E 122KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO A [...]
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9.318,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 384
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(ARROZ CACAROLA PARBOLIZADO 1KG, E AÇUCAR CRISTAL SUP PETRIBU 1KG) pa [...]
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1.395,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 388
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo conserto, manutençao, limpeza e instalação de 02(duas) impressoras multifuncional HP LASER JET para o programa CRIANÇA FELIZ, conforme documentação anex [...]
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1.700,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 580
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEÍCULO DIAT DUCATO, PLACA PCR9I71, DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 704/2024
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853,99 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 954
MATEUS SILVA SOUZA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO APOIO NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO ARRAIÁ DE SÃO JOÃO- LAGOA DOS MILAGRES NO DIA 23 DE JUNHO/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.
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750,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 951
JAILSON CARLOS SOBRINHO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE MANOBRA NO SITIO TRES RIACHOS CONF. C.I. N°92/24 E NF ANEXA.
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632,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 950
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº252/24.
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1.078,98 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 560
D A S CONSTRUTORA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO, POR EMPREITADA, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PADRÃO PSF V, NO SÍTIO ÂNGICO TORTO, C [...]
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120.985,76 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1243
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES REGIONAIS 2024. PAG. CONF. CI Nº884/24, E NF ANEXA.
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2.100,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1237
RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DO SIMEC. PAG. CONF. CI Nº901/24, E NF ANEXA.
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3.500,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 937
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, CONF. CI Nº88/24.
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850,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 938
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, NO MES DE MAIO/2024. CONF. CI Nº89/24.
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1.412,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 939
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE MAIO/24 CI Nº 90/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 940
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES MAIO/24 CONF. CI Nº91/24.
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1.590,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 936
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CURSO DE PRODUÇÃO DE COSMÉTICOS A BASE DE MEL DO PROJETO AMANHÂ, EM PARCERIA COM A CODEVASF, CONFORME CI Nº148/24.
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1.100,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1197
REGILANE BEZERRA DE BARROS PEREIRA MOVEIS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº942/24. E NF ANEXA.
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3.500,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1198
REGILANE BEZERRA DE BARROS PEREIRA MOVEIS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº941/24, E NF ANEXA.
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3.650,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1165
PREMOCIL INDUSTRIA R COMERCIO
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA O GINASIO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº932/24, E NF ANEXA.
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2.246,60 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1166
PREMOCIL INDUSTRIA R COMERCIO
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA O GINASIO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº931/24, E NF ANEXA.
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2.246,60 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1128
ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL 2024. ANEXA.
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200,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1131
ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. ANEXA.
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200,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1142
PREMOCIL INDUSTRIA R COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS PARA A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS DE AULA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº925/24, E NF ANEXA.
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1.220,89 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1161
ROGERIO RAIMUNDO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº896/24, E NF ANEX [...]
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600,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1138
ANTONIO ANGELO FREIRES BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº909/24, E [...]
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1.870,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1140
MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº907/24, E NF AN [...]
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843,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1143
ZILMA JACINTA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MÃES NA CRECHE MATILDE ANTONIA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CO [...]
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1.032,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1151
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFRENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. PAG. CONF. CI Nº883/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1152
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ E DOS ALUNOS COM ATIVIDADES PEDAGOGICAS. PAG. CONF. CI Nº882/24, E NF ANEXA.
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1.400,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1156
JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE DO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. PAG. CONF. CI N [...]
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422,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1157
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO PEDAGOGICA, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº898/24 [...]
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2.934,00 |
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