Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 401
AFAGU SERVIÇOS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço funerario essencial completo, do corpo que em vida pertencera ao Sr. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, confo [...]
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6.700,00 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 395
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 02(duas) diárias para permanencia na cidade de Recife PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 13/06/2024 e 14/06/20 [...]
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540,00 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 396
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de encadernação, impressão papel foto, metros de TNT para o programa CRIANÇA FELIZ no mês de MAIO de [...]
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540,00 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 398
CASA DO TEMPERO BOM JESUS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitas(marmitex eps s/tampa 187x52mm p/750ml c/200 unid, para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente a 4 dias do mês de [...]
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400,00 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 399
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelo fornecimento de AÇUCAR CRISTAL, ARROZ TIO URBANO, PÃO DE FORMA SKIN LEITE, SALSICHA A GRANEL, AMIDO DE MILHO KIM [...]
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941,80 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 965
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº 151/2024.
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1.080,00 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 1225
ANDERSON DE SA BEZERRA ARAUJO.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº956/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 44
CDL SALGUEIRO
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA ENTIDADE.
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200,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 1047
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALORE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA 25 DE MARÇO, NOS ENSAIOS E APRESENTAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº275/24.
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1.062,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 983
P. R. DE ALBUQUERQUE MELO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NO LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº [...]
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3.000,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 984
3TEC LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC, PARA TOMABAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA. CONFORME CI Nº260/24.
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4.160,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 581
ADJANE PEREIRA NETO.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 710/24.
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680,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 587
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 719/24 E NOTA 110.
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462,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 589
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES E SUCO PARA AS AÇÕES DO DIA D DE VACINAÇÃO NAS UBS's. CONFORME A CI 718/24 E NOTA 109.
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817,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 584
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR NA PACIENTE GISELE DA SILVA SANTOS, CONFORME A CI 712/24 E NOTA 10592.
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980,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 960
ADAILTON JOSE DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONF. CI Nº395/24.
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111,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 961
MILENA SILVA SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOVENS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE DANÇA E TEATRO QUE ACONTECE AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE MAIO/20 [...]
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425,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 962
HENELO SILVINO DE LIMA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DA "BANDA DE PIFANO DAS BAIXAS" NOS FESTEJOS DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, QUE ACONTECE ENTRE [...]
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2.640,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 1220
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DAS AVALIAÇÕES CONTINUADA DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG [...]
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3.237,76 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 1221
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº947/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 1106
ARCRILANIA MARIA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA , D [...]
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1.412,00 |
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| 12/06/2024 |
EMPENHO: 430
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do SCFV(serviço [...]
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3.120,00 |
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| 12/06/2024 |
EMPENHO: 588
PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDA-MEMORIAL SAO LUCAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM A ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, CONFORME PARECER JURÍDICO 007/2024 E DOCUMENTO [...]
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6.680,00 |
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| 12/06/2024 |
EMPENHO: 590
PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDA-MEMORIAL SAO LUCAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM A ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, CONFORME PARECER JURÍDICO 007/2024 E DOCUMENTO [...]
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6.680,00 |
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| 12/06/2024 |
EMPENHO: 577
A C DE OLIVEIRA FONSECA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BANNER PARA A 2ª CMCTES CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME A CI 702/24 E NOTA 490.
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190,00 |
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| 12/06/2024 |
EMPENHO: 573
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. 031/20 [...]
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2.936,42 |
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| 12/06/2024 |
EMPENHO: 582
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE RAYLLA RODRIGUES G. BEZERRA SANTOS, CONFORME CI 711/24 E NOTA 23755.
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400,00 |
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| 12/06/2024 |
EMPENHO: 956
GISELLYA DA SILVA BRAZ
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS DE LANCHES PARA REUNIÃO COM O BANCO DO NORDESTE NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, NO DIA 16 DE MAIO/2024. CONF. C.I Nº149/24.
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150,00 |
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| 12/06/2024 |
EMPENHO: 566
MARIA EDUARDA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA NO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFOR [...]
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894,00 |
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| 12/06/2024 |
EMPENHO: 565
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD PARA ,MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINIST [...]
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2.680,00 |
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