| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/01/2025 |
146
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DE [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
145
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONF. C.I. N°58/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
84.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
144
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS DESTE MUNICIPIO NA COMP. 01/2025 CONF. C.I. N°10/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/01/2025 |
143
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS BRASILIA X RECIFE PARA RETORNO APOS CUMPRIMENTO DE AGENDA CONF. C.I. N°8/25 E DOCUMENTOS ANEXOS
|
EMPENHADO |
2.438,70 |
|
| 10/01/2025 |
142
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
31.200,00 |
|
| 10/01/2025 |
141
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL DE GERENCIAL NESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°27/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
140
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEU'S NOS VEICULOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°53/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
258,00 |
|
| 10/01/2025 |
139
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. MES 12/2025 CONF. C.I. N°17/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/01/2025 |
138
CICERO DANYLO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COMO CERIMONIALISTA EM DIVERSOS EVENTOS CONF. C.I. N°15/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/01/2025 |
137
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA CAÇAMBA CONF. C.I. N°54/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
234,00 |
|
| 10/01/2025 |
136
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEU DA RETROESCAVADEIRA CONF. C.I. N°7/25.
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 10/01/2025 |
135
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
134
MARIA EURIDES DE SA BARROS PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de abril, conforme parecer social anexo. [...]
|
LIQUIDADO |
2.145,26 |
|
| 10/01/2025 |
134
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
2.145,26 |
|
| 10/01/2025 |
134
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I Nº 69/2025 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.145,26 |
|
| 10/01/2025 |
134
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE REPASSE PARA AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO CONF. C.I. N°9/25 DOCUMENTOS ANEXOS.
|
LIQUIDADO |
2.145,26 |
|
| 10/01/2025 |
134
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE REPASSE PARA AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO CONF. C.I. N°9/25 DOCUMENTOS ANEXOS.
|
EMPENHADO |
2.145,26 |
|
| 10/01/2025 |
133
HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DESIGNER GRAFICO E DIGITAL CONF. C.I. N°13/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
132
JOCIHEL DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS DE MIDIA PARA O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS CONF. C.I. N°12/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
131
MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONF. C.I. N°1/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
5.265,00 |
|
| 10/01/2025 |
130
APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO AO GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS CONF. C.I. N°11/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
129
IVONE XAVIER FREIRE
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADAS A EQUIPE DE PRODUÇÃO, ESTRUTURAS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E TURISTICO "FESTA TRADICIONAL DE GRO [...]
|
EMPENHADO |
1.470,00 |
|
| 10/01/2025 |
128
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ARTISTAS NAS REUNIÕES DE RECADASTRAMENTO CULTURAL, CONF. C.I. N°23/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 10/01/2025 |
127
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EQUIPES DE PRODUÇÃO, ESTRUTURA, SOM E ILUMINAÇÃO NOS FESTEJOS DE GROSSOS CONF. C.I. N°24/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 10/01/2025 |
126
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ARTISTAS CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO CULTURAL E TURISTICO NOS TRADICIONAIS FESTEJOS DO DISTRITO DE GROSSOS CONF. C.I. N [...]
|
EMPENHADO |
730,00 |
|
| 09/01/2025 |
55
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO VOYAGE DE PLCA RTD2D84, PERTENCENDO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 5/25.
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 09/01/2025 |
21
MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA A MÉDICA COOPERADA DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 09/01/2025 |
20
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O MÉDICO COOPERADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 09/01/2025 |
2
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA USO LABORATORIAL DE DIAGNÓSTICOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DA COMPRA DIRETA EMERGENCIAL
|
LIQUIDADO |
224,35 |
|
| 09/01/2025 |
2
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECCANICA DE PNEUS DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR (CITROEN AIRCROSS/PDF 9949), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
224,35 |
|
| 09/01/2025 |
2
FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
224,35 |
|
| 09/01/2025 |
2
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
224,35 |
|
| 09/01/2025 |
2
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
224,35 |
|
| 09/01/2025 |
2
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
224,35 |
|
| 09/01/2025 |
2
FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
224,35 |
|
| 09/01/2025 |
2
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
224,35 |
|
| 09/01/2025 |
2
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
224,35 |
|
| 09/01/2025 |
2
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
224,35 |
|
| 09/01/2025 |
2
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA USO LABORATORIAL DE DIAGNÓSTICOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DA COMPRA DIRETA EMERGENCIAL
|
LIQUIDADO |
224,35 |
|
| 09/01/2025 |
2
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECCANICA DE PNEUS DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR (CITROEN AIRCROSS/PDF 9949), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
224,35 |
|
| 09/01/2025 |
19
IZAIAS MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS NA ACADEMIA DA SAÚDE, COM A DEMANDA ESPONTÂNEA E AGENDADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CI 1909/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.440,60 |
|
| 09/01/2025 |
18
RITA FERREIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 1916/2025
|
EMPENHADO |
1.113,20 |
|
| 09/01/2025 |
17
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, PARA O PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1915/2025
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 09/01/2025 |
16
GABRIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NA AQUISIÇÃO DE UM ALÇAPÃO TETO SC/13/VERS GOLD, PARA O VEÍCULO PLACA QYS9D93, ÔNIBUS DO TFD, CONFORME COMPROVANTES E [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 09/01/2025 |
16
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa. C.I 203/25
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 09/01/2025 |
16
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 09/01/2025 |
16
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS (203000) SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 09/01/2025 |
16
ANTONIO ALVES LEITE MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 09/01/2025 |
16
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CRAS, SERVIÇOS ESSES PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência de Assistência [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 09/01/2025 |
16
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS (203000) SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 09/01/2025 |
16
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa. C.I 203/25
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 09/01/2025 |
16
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 09/01/2025 |
16
GABRIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NA AQUISIÇÃO DE UM ALÇAPÃO TETO SC/13/VERS GOLD, PARA O VEÍCULO PLACA QYS9D93, ÔNIBUS DO TFD, CONFORME COMPROVANTES E [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 09/01/2025 |
16
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CRAS, SERVIÇOS ESSES PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência de Assistência [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 09/01/2025 |
16
ANTONIO ALVES LEITE MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 09/01/2025 |
16
GABRIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NA AQUISIÇÃO DE UM ALÇAPÃO TETO SC/13/VERS GOLD, PARA O VEÍCULO PLACA QYS9D93, ÔNIBUS DO TFD, CONFORME COMPROVANTES E [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 09/01/2025 |
125
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A EQUIPE DE PRODUÇAO, ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DO EVENTO CULTURAL NOS FESTEJOS DE SITIO RIACHO VERDE I CONF. C.I. N°25/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.025,00 |
|
| 09/01/2025 |
124
CICERO DANYLO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" DO SITIO RIACHO VERDE I, NO DIA 10 E 20 DE JANEIRO/2025. CONFORME C. [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 09/01/2025 |
124
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL DO FUNCIONARIO EFETIVO CEDIDOS DE TERRA NOVA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO (TERRA NOVA PREV) DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 09/01/2025 |
124
ADELAIDE BEZERRA NETA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
