| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/01/2024 |
35
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE (SALGADOS)PARA ATENDER UM EVENTO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº07/24.
|
LIQUIDADO |
769,00 |
|
| 05/01/2024 |
35
PIERRE DE CARVALHO GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO DO PSF III (POVOADO DA LAGOA), NOS CUIDADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO MÊS 01/2024 E [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 05/01/2024 |
35
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE (SALGADOS)PARA ATENDER UM EVENTO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº07/24.
|
EMPENHADO |
769,00 |
|
| 05/01/2024 |
34
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA D [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 05/01/2024 |
34
EDUARDO ALVES DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, SOLDA E PINTURA DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA PLACA (PGM 0334). CONF. CI Nº02/24.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 05/01/2024 |
33
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, COM SERVIDORES DA PREFEITURA, NOS DIAS 15 A 17/01/24. CONF. CI Nº05/24.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 05/01/2024 |
32
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 52/2024
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 05/01/2024 |
32
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, COM SERVIDORES DA PREFEITURA. CONF. CI Nº06/24.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 05/01/2024 |
31
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2024
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 05/01/2024 |
31
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA (EXECUÇÃO DE CALÇADA DE PASSEIO, REBOCO NA PAREDE EXTERNA, RETOQUE COM MASSA ACRILICA NA PARTE INTERNA, PINTURA COM TINTA LAT [...]
|
EMPENHADO |
2.430,00 |
|
| 05/01/2024 |
30
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA, CONFORME CI Nº02/24.
|
EMPENHADO |
4.283,00 |
|
| 05/01/2024 |
29
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº04/24.
|
EMPENHADO |
2.045,00 |
|
| 05/01/2024 |
28
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALMOÇO PARA EVENTO DOS AGRICULTORES (CAPACITAÇÃO APIÁRIO MAIS PRODUTIVO VERDEJANTE). CONF. CI Nº04/24.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 05/01/2024 |
27
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO F4000, PLACA KFI 8330, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS 02 (DUAS) VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SITIO ANGICO TORTO [...]
|
EMPENHADO |
423,00 |
|
| 05/01/2024 |
26
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº10/24.
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 05/01/2024 |
25
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE TORTA DISCOVERY PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE. CONFORME CI Nº13/24.
|
EMPENHADO |
2.756,26 |
|
| 05/01/2024 |
24
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DE ENCONTRO DE MOTOCICLISTA NA CIDADE DE VERDEJANTE-PE, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JANEIRO/2024: 400 METROS LINEARES DE FEC [...]
|
EMPENHADO |
14.500,00 |
|
| 05/01/2024 |
23
MARIA ALINE PEREIRA NUNES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADOS AOS "TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO" DO POVOADO DE GROSSOS QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 A 2 [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 05/01/2024 |
22
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON L3150 E EM 02 (DUAS) IMPRESSORAS SANSUNG ML3110. CONF. CI Nº016/2024.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 05/01/2024 |
21
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS SAMSUNG M4075 E EM EM 01 (UMA) IMPRESSORAS SANSUNG M2885. CONF. CI Nº015/2024.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 05/01/2024 |
20
KELLE CRISTINA DA SILVA FERREIRA BARROS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" NO SÍTIO RIACHO VERDE I, ENTRE OS DIAS 10 A 20 DE JANEIRO/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 05/01/2024 |
19
AILTON DA SILVA LEAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO JOAQUIM E ANGICO TORTO. CONFORME CI Nº11/2024.
|
EMPENHADO |
2.116,00 |
|
| 05/01/2024 |
18
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 05/01/2024 |
17
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONF. CI Nº01/2024.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 05/01/2024 |
16
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS MINERADORES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONVENIO 001/2023 FIRMADO COM A AMIG. RELATICO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº13/2024.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 05/01/2024 |
15
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE DANÇA POPULAR DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº213/2024.
|
EMPENHADO |
2.485,00 |
|
| 05/01/2024 |
14
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓR [...]
|
EMPENHADO |
240.159,78 |
|
| 05/01/2024 |
13
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.I Nº 3/24.
|
EMPENHADO |
2.158,00 |
|
| 05/01/2024 |
13
FRANÇA VIDROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS MINI BOREAL, PARA ATEDER A DEMANDA DA AGC (AGENCIA DOS CORREIOS) DO POVOADO. CONF. CI Nº24/2024.
|
EMPENHADO |
476,00 |
|
| 05/01/2024 |
12
SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SAPATA DE ESTEIRA, ROLETES INFERIORES E SUPERIORES, MOLA DE RECUPARAÇÃO DA PARTE RODANTE DA MÁQUINA TRATOR D-30, PERTEC [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 05/01/2024 |
10
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/01/2024 |
10
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 05/01/2024 |
1
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CEMENTINO N [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 05/01/2024 |
1
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PREVIA DE CARNAVAL "BLOCO É TUDO NOSSO" NO CLUB AKI FEST, NO DIA 02 DE AJNEIRO/2024. CONF. CI Nº215/2024.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 05/01/2024 |
1
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CEMENTINO N [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 04/01/2024 |
8
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL NA GESTANTE MARIA CAROLINE ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME CI 6/2024
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 04/01/2024 |
7
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2/2024 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 04/01/2024 |
7
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2/2024 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 04/01/2024 |
4
RAFAELLA CRISTINA DA SILVA FELIX
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE COFEE BREAK. CONF. CI Nº01/24.
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 04/01/2024 |
3
JOSE ALEX DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. CONF. CI Nº02/24.
|
LIQUIDADO |
185,00 |
|
| 04/01/2024 |
12
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. C.I Nº 1/24
|
EMPENHADO |
670,00 |
|
| 04/01/2024 |
11
JOAO JOSE FILGUEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 9/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 04/01/2024 |
10
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA A DIRETORIA DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 10/24 E NF ANEXA
|
EMPENHADO |
6.844,00 |
|
| 03/01/2024 |
9
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DE SERV. PU [...]
|
EMPENHADO |
5.950,00 |
|
| 03/01/2024 |
9
MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PRESTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MONITORAMENTO DO SITEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SGPC/FNDE.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 03/01/2024 |
9
CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA A PACIENTE LUCIANA FERREIRA DA SILVA SÁ, CONFORME CI 7/2024
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/01/2024 |
84
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AO VEÍCULO DE PLACA PDY7365, CONFORME A CI 87/24.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 03/01/2024 |
83
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO TELHAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO MUNICIPAL DO FUNDO DE SAÚDE, ATINGIDO PELAS FORTES CHUVAS E VENTANIAS ISOLA [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 03/01/2024 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, VENC. 29/01/2024, CONFORME CI 80/2024
|
LIQUIDADO |
2.205,29 |
|
| 03/01/2024 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, VENC. 29/01/2024, CONFORME CI 80/2024
|
EMPENHADO |
2.205,29 |
|
| 03/01/2024 |
81
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSF I, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 81/24.
|
LIQUIDADO |
1.207,13 |
|
| 03/01/2024 |
81
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSF I, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 81/24.
|
EMPENHADO |
1.207,13 |
|
| 03/01/2024 |
80
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, VENC. 29/01/2024, CONFORME CI 78/2024
|
LIQUIDADO |
3.286,48 |
|
| 03/01/2024 |
80
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, VENC. 29/01/2024, CONFORME CI 78/2024
|
EMPENHADO |
3.286,48 |
|
| 03/01/2024 |
8
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE VERDEJANTE.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 03/01/2024 |
8
DENIVAL LEITE DE ARAUJO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR RFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, JUNTO A APAC-AGENCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMAS, E OUTROS ORGÃOS DO GOVERNO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/01/2024 |
79
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSF IV, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 83/24.
|
LIQUIDADO |
1.199,38 |
|
| 03/01/2024 |
79
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSF IV, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 83/24.
|
EMPENHADO |
1.199,38 |
|
| 03/01/2024 |
78
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE EM LAGOA, NA VLA PILÕES, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 79/24.
|
LIQUIDADO |
98,09 |
|
| 03/01/2024 |
78
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE EM LAGOA, NA VLA PILÕES, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 79/24.
|
EMPENHADO |
98,09 |
|
