| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2024 |
598
MARIA YASMIM MATIAS MOURATO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELA UNICEF, EM 05/04/2024.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 26/02/2024 |
597
DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELA UNICEF, EM 05/04/2024.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 26/02/2024 |
596
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELA UNICEF, EM 05/04/2024.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 26/02/2024 |
56
BANCO DO BRASIL S/A
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 26/02/2024 |
490
FRANCISCA DE ARAUJO LEITE
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACES COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DE SALGUIRO/PE PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP "MULHERES FORTES," NO DIA 20/03 CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 26/02/2024 |
489
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A APAC, CONFORME CI Nº52/24.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 26/02/2024 |
488
LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO SÃO JOAQUIM, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO [...]
|
EMPENHADO |
119.399,00 |
|
| 26/02/2024 |
487
VINICIUS DOS SANTOS DALAPOLA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E EXECUÇÃO DE 37 METROS DE MEIO-FIO, EXECUÇÃO DE 22 METROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALEPIPEDO NA RUA JOSE TAVARES (SEDE) NESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 26/02/2024 |
486
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA REPARO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE VERDEJANTE, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 30/04, CONFORME CI Nº61/24.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 26/02/2024 |
485
P F DE SOUZA MELO EPP
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NO SITIO ARAPIRACA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº62/24.
|
EMPENHADO |
7.340,00 |
|
| 26/02/2024 |
484
VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DE PESSOAL DAS MAQUINAS NO PERIODO DE 27 DE FEV. A 08 DE MARÇO E 12 A 15 DE MARÇO CONF. C.I. N°53/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 26/02/2024 |
473
CARLOS LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 343/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 26/02/2024 |
473
CARLOS LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 343/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 26/02/2024 |
45
MARIANA DE SOUZA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA APOIAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DA SAÚDE E ACOMPANHAMENTO DOS REGISTROS DE METAS E INDICADORES. REFEREN [...]
|
PAGO |
554,40 |
|
| 26/02/2024 |
415
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET PARA OS COMPUDADORES E IMPRESSORA NO SETOR DE CONTABILIDADE CONF. C.I. N°84/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
744,98 |
|
| 26/02/2024 |
356
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FACE FACE COM DESPESAS NA CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS A VÁRIOS ÓRGAOS DO ESTADO E AGENDA COM A GOVERNADORA CONF. C.I. N°72/24.
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 26/02/2024 |
348
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FACE FACE COM DESPESAS NA CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO CONF. C.I. N°71/24.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 26/02/2024 |
348
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FACE FACE COM DESPESAS NA CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO CONF. C.I. N°71/24.
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 26/02/2024 |
342
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GERADOR REDONDO PARA VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°31/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
490,00 |
|
| 26/02/2024 |
339
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº252/24.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 26/02/2024 |
335
THIAGO LOPES DE SA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº251/24.
|
LIQUIDADO |
1.685,00 |
|
| 26/02/2024 |
33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS
|
PAGO |
88,09 |
|
| 26/02/2024 |
318
M DE LIMA FABRICACAO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A "BANDA 25 DE MARÇO", CONFORME CI Nº250/24.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 26/02/2024 |
266
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2023, PROC. LICIT. 03/2023, PREGÃ [...]
|
LIQUIDADO |
914,00 |
|
| 26/02/2024 |
265
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2023, PROC. LICIT. 03/2023, P [...]
|
LIQUIDADO |
1.816,00 |
|
| 26/02/2024 |
264
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2023, [...]
|
LIQUIDADO |
11.378,50 |
|
| 26/02/2024 |
235
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO AO PERÍODO DE CHUVAS NO PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A C [...]
|
LIQUIDADO |
5.071,00 |
|
| 26/02/2024 |
227
MEDICAL-Mercantil de A. Medica LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 066, PELO CONTRATO 16/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. ELET. 10/2023.
|
LIQUIDADO |
10.387,96 |
|
| 26/02/2024 |
224
STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 063, PELO CONTRATO Nº 20/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 26/02/2024 |
220
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, REFERENTE AO MÊS 02/2024 E A CI 187/24.
|
LIQUIDADO |
1.812,00 |
|
| 26/02/2024 |
219
SEVERINA MARIZETE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, REFERENTE AO MÊS 02/2024 E A CI 194/24.
|
LIQUIDADO |
1.740,00 |
|
| 26/02/2024 |
216
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 26/02/2024 |
215
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2024
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 26/02/2024 |
214
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CI 193/2024
|
LIQUIDADO |
6.300,00 |
|
| 26/02/2024 |
213
MARIA DAS DORES GOMES SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 26/02/2024 |
212
FABIANO MANOEL DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PSF V, PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES NO ATENDIMENTO MÉDICO. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 26/02/2024 |
184
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1(UMA) DIRARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DO 6° CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, NOS DIA 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME D [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 26/02/2024 |
183
DANIELA BARRETO DA CRUZ GONZAGA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DO 6° CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, NOS DIA 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 26/02/2024 |
182
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 26/02/2024 |
181
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de QUENTINHAS ISOPOR 102 TOTAL PLAST, para atender as necessidades da (COZINHA COMUNITÁRIA), conforme doc [...]
|
EMPENHADO |
132,00 |
|
| 26/02/2024 |
180
JUCELMA EVA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxilio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de ABRIL de 2024, conforme documentaç [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 26/02/2024 |
179
MARIA MARIANA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO de 2024 ,conforme documentos anexos.C.I 1 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/02/2024 |
178
BRUNO ARRUDA FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pela locação do veículo modelo M.BENZ/915C Tipo CARGA CAMINHÃO de placa KLV 7C65,(CARROCERIA FECHADA) para transportar uma mudança de uma família em situaçã [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 26/02/2024 |
177
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do BOLSA FAMÍLIA, relat [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 26/02/2024 |
176
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do BOLSA FAMÍLIA no atendimento aos serviços sócios [...]
|
EMPENHADO |
3.980,00 |
|
| 26/02/2024 |
175
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 14/2024? [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 26/02/2024 |
174
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 26/02/2024 |
173
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 12/2024? [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 26/02/2024 |
172
THAIS CARMO SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 11/2024? [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 26/02/2024 |
171
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 154/24
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 26/02/2024 |
170
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 26/02/2024 |
169
MARILENE PEREIRA BRINGEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES COM ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME O CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 26/02/2024 |
169
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 26/02/2024 |
168
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato nº [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 26/02/2024 |
167
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de MARÇO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 145/24
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 26/02/2024 |
166
VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGO PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE PACIENTES. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 26/02/2024 |
166
DIOGO JOSE PEREIRA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PA [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 26/02/2024 |
166
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n°16/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 26/02/2024 |
165
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 26/02/2024 |
165
DIOMICIO XAVIER DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SA. PAG. CONF. CI Nº183/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
477,00 |
|
