| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
147
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS QUADRAS DE ESPORTES, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
147
AUGUSTO ALEF DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA, BRAÇAL, PARA PODAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA BASE DO SAMU E DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
146
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
146
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025? C.I 132/25
|
PAGO |
4.470,66 |
|
| 10/02/2025 |
146
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO VEÍCULO QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. CONFORME A CI 1932/24 E NOTA [...]
|
PAGO |
4.470,66 |
|
| 10/02/2025 |
146
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO JOSE TAVARES DE SA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
4.470,66 |
|
| 10/02/2025 |
146
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DE [...]
|
PAGO |
4.470,66 |
|
| 10/02/2025 |
146
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO JOSE TAVARES DE SA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
146
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO VEÍCULO QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. CONFORME A CI 1932/24 E NOTA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
146
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025? C.I 132/25
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
146
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DE [...]
|
PAGO |
4.470,66 |
|
| 10/02/2025 |
146
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO JOSE TAVARES DE SA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
4.470,66 |
|
| 10/02/2025 |
146
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO VEÍCULO QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. CONFORME A CI 1932/24 E NOTA [...]
|
PAGO |
4.470,66 |
|
| 10/02/2025 |
146
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025? C.I 132/25
|
PAGO |
4.470,66 |
|
| 10/02/2025 |
145
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGI ELÉTRICA NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
145
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
145
CICERO LEANDRO SOARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE UM BENEFICIO EMERGÊNCIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO.?RELATIVO AO MES DE [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
145
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONF. C.I. N°58/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
144
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO PRÉDIO DO HOSPITAL
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
144
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
144
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CREAS) CONFORME FAT [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
144
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS DESTE MUNICIPIO NA COMP. 01/2025 CONF. C.I. N°10/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
142
ALICE MARINA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da usuária em situaçao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de MARÇO/2025 conforme parecer social an [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 10/02/2025 |
142
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL (AIH) NO EXERCICIO DE 2025. MES DE 2025 CONF. FOLHA RECEBIDA DO SETOR PESSOAL ANEXA.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 10/02/2025 |
142
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DAS PROFESSORAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 10/02/2025 |
142
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 10/02/2025 |
141
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS DIVEERSOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
141
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
141
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONF. C.I [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
141
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL DE GERENCIAL NESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°27/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
140
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35,49KG DE CARNE BOVINA, 17,35KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 17,35KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTA [...]
|
PAGO |
258,00 |
|
| 10/02/2025 |
140
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO HOSPITAL.
|
PAGO |
258,00 |
|
| 10/02/2025 |
140
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS), DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ESCOLAS DA SE [...]
|
PAGO |
258,00 |
|
| 10/02/2025 |
140
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEU'S NOS VEICULOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°53/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
258,00 |
|
| 10/02/2025 |
14
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor referente ao pagamento de DIÁRIAS para pagar despesa de viagem como motorista para Santa Cruz do Capibaribe, com os Conselheiros Tutelar para participarem do 11º Encontro Nac [...]
|
PAGO |
1.608,44 |
|
| 10/02/2025 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM MULTAS REFERENTE A DCTFWEB RELATIVA A JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.608,44 |
|
| 10/02/2025 |
14
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.608,44 |
|
| 10/02/2025 |
14
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOCA DO CREAS, DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especializado de Assistência [...]
|
PAGO |
1.608,44 |
|
| 10/02/2025 |
14
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.608,44 |
|
| 10/02/2025 |
14
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
1.608,44 |
|
| 10/02/2025 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM MULTAS REFERENTE A DCTFWEB RELATIVA A JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.608,44 |
|
| 10/02/2025 |
14
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
1.608,44 |
|
| 10/02/2025 |
14
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.608,44 |
|
| 10/02/2025 |
14
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOCA DO CREAS, DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especializado de Assistência [...]
|
PAGO |
1.608,44 |
|
| 10/02/2025 |
14
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.608,44 |
|
| 10/02/2025 |
14
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor referente ao pagamento de DIÁRIAS para pagar despesa de viagem como motorista para Santa Cruz do Capibaribe, com os Conselheiros Tutelar para participarem do 11º Encontro Nac [...]
|
PAGO |
1.608,44 |
|
| 10/02/2025 |
139
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.REFERENTE AO CRAS. C.I 123/25. C.I 123/25
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
139
MANUELLA CAMPELO PATRÍCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
139
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS), DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ESCOLAS DA SE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
139
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. MES 12/2025 CONF. C.I. N°17/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
138
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
138
KAYO KATCHMAN LEITE FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
138
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS), DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ESCOLAS DA SE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
138
CICERO DANYLO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COMO CERIMONIALISTA EM DIVERSOS EVENTOS CONF. C.I. N°15/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
137
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
234,00 |
|
| 10/02/2025 |
137
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
PAGO |
234,00 |
|
| 10/02/2025 |
137
INFOMAXX LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 82/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
234,00 |
|
| 10/02/2025 |
137
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA CAÇAMBA CONF. C.I. N°54/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
234,00 |
|
| 10/02/2025 |
136
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
| 10/02/2025 |
136
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / PSF.
|
PAGO |
110,00 |
|
