| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2024 |
1337
CASSILDO ANTONIO LOPES DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL, A PARTIR DA CASA DE DÔNDON COM ACESSO PARA ROÇA DE FLÁVIO (ZAREIA) PERFAZENDO COM ÁREA DE 0,20 HA, NO SITIO MAMOEIRO. CONFORME CI Nº186 [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 19/08/2024 |
1336
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA REUNIÃO COM A ROTA DO MEL DO PAJEÚ, E UMA REUNIÃO COM O SEBRAE, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO/2024. CONFORME CI [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 16/08/2024 |
915
EMERSON PIER DE ALMEIDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS SUBSTITUINDO AS FÉRIAS DO SERVIDOR LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONFORME A CI 1027/ [...]
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 16/08/2024 |
912
SANDRA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ MANOEL DE LIMA NETO, NO MÊS DE JULHO, CONFORME CI 1029/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 16/08/2024 |
911
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF I. REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONFORME A CI 102 [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 16/08/2024 |
61
3IT CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 16/08/2024 |
60
MARCOS CONCEICAO DA SILVA 06721448408
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 16/08/2024 |
577
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de AGOSTO de 2024,conforme documentos anexos.C.I 5 [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 16/08/2024 |
575
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 556/24
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 16/08/2024 |
573
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52KG DE FRANGO CONGELADO, 230KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO, 178 KG DE CARNE BOVINA PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO A [...]
|
PAGO |
11.207,32 |
|
| 16/08/2024 |
572
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 553/24
|
PAGO |
2.240,00 |
|
| 16/08/2024 |
571
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do [...]
|
PAGO |
3.763,73 |
|
| 16/08/2024 |
569
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco adesivo, balao, borracha, arquivo morto, caderno, caneta esferg, cola, cartolina, clips,envelope, extrator,fita empacto, [...]
|
PAGO |
3.331,05 |
|
| 16/08/2024 |
568
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco, balao, borracha, arquivo, caderno esp cd, calculadora, caneta esferog, cola, envelope,clips, estileto, grampeador, pi [...]
|
PAGO |
2.988,11 |
|
| 16/08/2024 |
566
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco adesivo, balao, borracha, caderno, calculadora, caneta esferog, cola bastao, cartolina, clips, cola quente, envelope, [...]
|
PAGO |
3.091,67 |
|
| 16/08/2024 |
548
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do BOLSA FAM [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 16/08/2024 |
536
MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 18/2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 16/08/2024 |
535
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 14/2024? [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 16/08/2024 |
534
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 13/20 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 16/08/2024 |
533
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 12/2024? [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 16/08/2024 |
532
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 503/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 16/08/2024 |
531
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 09/2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 16/08/2024 |
286
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF V. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
100,53 |
|
| 16/08/2024 |
1985
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO, AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO EFETIVO 70% SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP. 08/2024.
|
LIQUIDADO |
1.098,22 |
|
| 16/08/2024 |
1985
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO, AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO EFETIVO 70% SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
1.098,22 |
|
| 16/08/2024 |
1984
FOLHA PAG. EFETIVOS CEDIDOS SÃO JOSÉ BELMONTE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CABROBÓ 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
|
LIQUIDADO |
2.541,60 |
|
| 16/08/2024 |
1984
FOLHA PAG. EFETIVOS CEDIDOS SÃO JOSÉ BELMONTE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CABROBÓ 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
2.541,60 |
|
| 16/08/2024 |
1983
FOLHA PAG. CEDIDOS SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA-PE. SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
|
LIQUIDADO |
4.992,63 |
|
| 16/08/2024 |
1983
FOLHA PAG. CEDIDOS SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA-PE. SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
4.992,63 |
|
| 16/08/2024 |
1982
FOLHA DE PAG. CEDIDO SERRITA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA -PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
|
LIQUIDADO |
10.704,04 |
|
| 16/08/2024 |
1982
FOLHA DE PAG. CEDIDO SERRITA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA -PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
10.704,04 |
|
| 16/08/2024 |
1981
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 5 [...]
|
PAGO |
20.255,96 |
|
| 16/08/2024 |
1981
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 5 [...]
|
LIQUIDADO |
20.255,96 |
|
| 16/08/2024 |
1981
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 5 [...]
|
EMPENHADO |
134.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
1980
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
1980
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
1979
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 5 [...]
|
PAGO |
50.159,00 |
|
| 16/08/2024 |
1979
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 5 [...]
|
LIQUIDADO |
50.159,00 |
|
| 16/08/2024 |
1979
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 5 [...]
|
EMPENHADO |
280.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
1978
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRECHE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
|
LIQUIDADO |
2.886,04 |
|
| 16/08/2024 |
1978
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRECHE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
2.886,04 |
|
| 16/08/2024 |
1977
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP. 08/2024.
|
LIQUIDADO |
5.648,00 |
|
| 16/08/2024 |
1977
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
5.648,00 |
|
| 16/08/2024 |
1976
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP.. 08/2024
|
LIQUIDADO |
63.208,80 |
|
| 16/08/2024 |
1976
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP.. 08/2024
|
EMPENHADO |
63.208,80 |
|
| 16/08/2024 |
1975
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
|
LIQUIDADO |
23.870,95 |
|
| 16/08/2024 |
1975
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
23.870,95 |
|
| 16/08/2024 |
1974
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRECHE 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP. 08/2024
|
LIQUIDADO |
7.403,35 |
|
| 16/08/2024 |
1974
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRECHE 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP. 08/2024
|
EMPENHADO |
7.403,35 |
|
| 16/08/2024 |
1973
CICERO HENRIQUE P GONDIM - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (TROCA DE FIAÇÃO, MANUTENÇÃO NA PASSAGEM DE CANUITES), DENTRE OUTROS SERVIÇOS) NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, CO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
1973
CICERO HENRIQUE P GONDIM - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (TROCA DE FIAÇÃO, MANUTENÇÃO NA PASSAGEM DE CANUITES), DENTRE OUTROS SERVIÇOS) NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, CO [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
1973
CICERO HENRIQUE P GONDIM - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (TROCA DE FIAÇÃO, MANUTENÇÃO NA PASSAGEM DE CANUITES), DENTRE OUTROS SERVIÇOS) NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, CO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
1972
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
|
LIQUIDADO |
41.410,80 |
|
| 16/08/2024 |
1972
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
41.410,80 |
|
| 16/08/2024 |
1971
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
|
LIQUIDADO |
23.429,53 |
|
| 16/08/2024 |
1971
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
23.429,53 |
|
| 16/08/2024 |
1970
FOLHA PAG. COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE SEC. SAU
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
|
LIQUIDADO |
1.747,88 |
|
| 16/08/2024 |
1970
FOLHA PAG. COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE SEC. SAU
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
1.747,88 |
|
| 16/08/2024 |
1969
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
|
LIQUIDADO |
61.754,09 |
|
| 16/08/2024 |
1969
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
61.754,09 |
|
