Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 1399
039.XXX.XXX-14
CLARA LOPES DE BARROS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº194/24.
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370,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 154
22.292.639/0001-20
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. [...]
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5.000,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 197
22.292.639/0001-20
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS [...]
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4.800,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 11
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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69,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 982
00.000.000/4369-92
BANCO DO BRASIL S/A
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA
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65,76 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 56
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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48,04 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
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127,25 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
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69,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
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156,02 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
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69,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
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93,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 755
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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148,60 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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0,25 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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7,30 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 923
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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4.401,37 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 923
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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184,26 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 890
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CEDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO [...]
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119,37 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 900
34.481.608/0001-05
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 0 [...]
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2.270,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 566
102.XXX.XXX-20
MARIA EDUARDA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA NO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFOR [...]
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1.412,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 615
031.XXX.XXX-57
SIMONE DE SA E SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRA [...]
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1.412,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 810
036.XXX.XXX-90
LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2024.
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2.212,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 949
907.XXX.XXX-91
MARIA ELISETE DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO POSTO DE SAÚDE, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO PSF III - LAGOA E HIGIENIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, CONFORME CONTRATO [...]
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1.412,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 515
820.XXX.XXX-91
FRANCISCO JACINTO DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COMO VIGILANTE NO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2024.
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1.412,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 960
096.XXX.XXX-86
EULLER ALVES DE LIMA ARAÚJO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇAO DE BOLSAS, EM LONA, PADRONIZADA E COM IDENTIFICAÇÃO OFICIAL, PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME A CI 1130/24
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1.100,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 962
705.XXX.XXX-00
HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA. CONFORME A CI 1149/24.
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1.900,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 2034
053.XXX.XXX-70
JOSE WILSON DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1335/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 2035
083.XXX.XXX-90
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA MO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1334/24, E NF ANEXA.
|
1.600,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 1322
110.XXX.XXX-77
NEYDSON ARAUJO FREIRES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PEUGEOT/ BOXER, PASSAGEIRO MICROONIBUS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, 02 (DUAS) VIAGEM NO SITIO TUMUJÚ, 02 (DUAS) VI [...]
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1.033,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 874
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A DISPENSA 029/2024, PELO PROC. LICIT. 078/2024.
|
1.097,26 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 891
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024
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76,97 |
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