Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/09/2024 |
EMPENHO: 644
08.674.752/0001-40
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.
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363,90 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 646
08.674.752/0001-40
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.
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538,20 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 815
22.385.120/0001-97
DANIELA SILVA LEITE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC, LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024.
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1.664,90 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 645
08.674.752/0001-40
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PRE [...]
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100,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 813
22.385.120/0001-97
DANIELA SILVA LEITE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC, LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. [...]
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6.374,55 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 1739
10.565.000/0001-92
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
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6.686,64 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 599
280.XXX.XXX-42
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 14/2024 [...]
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1.412,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 601
710.XXX.XXX-68
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 12/2024 [...]
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1.412,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 1769
154.XXX.XXX-70
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA [...]
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1.412,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 1770
705.XXX.XXX-16
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM. PAG. CONF. CI Nº1163/24, E NF ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE AGO [...]
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1.412,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 1771
071.XXX.XXX-41
ESTER DE SOUSA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1337/24, E NF ANEXA.
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2.144,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 1772
152.XXX.XXX-89
THIAGO BARROS DE SA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE DESIGN E TRATAMENTO DE IMAGENS EM ARQUIVO DIGITAL. PAG. CONF. CI Nº1339/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 1405
027.XXX.XXX-05
JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA E MONTAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 08/2024.
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1.800,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 1773
076.XXX.XXX-80
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O SEGUNDO SEMESTRE, COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1317/24E NF ANEXA.
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1.540,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 1774
076.XXX.XXX-80
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O SEGUNDO SEMESTRE, COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1317/24E NF ANEXA.
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2.600,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 1776
36.958.634/0001-07
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1324/24 E NF ANEXA.
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2.500,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 602
087.XXX.XXX-28
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024.
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15.000,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 116
19.464.873/0001-83
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CON [...]
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5.000,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 166
51.063.713/0001-35
DIOGO JOSE PEREIRA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PA [...]
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4.500,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 1742
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1331/24, E NF ANEXA.
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477,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 160
48.667.154/0001-68
LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS [...]
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11.699,34 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 923
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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115,70 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 1298
46.832.268/0001-90
EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº180/24.
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600,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 1299
46.832.268/0001-90
EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA PÁ CARREGADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº181/24.
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390,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 1488
899.XXX.XXX-20
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE. CONF. CONSTA EM C.I Nº 369/24, ANEXA
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600,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 475
007.XXX.XXX-73
MARIA APARECIDA DE SA SILVA FEITOSA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela costura de roupa para quadrilha do Grupo de Idosos Na Flor da Idade da cidade de Verdejante-pe, conforme doc [...]
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890,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 592
059.XXX.XXX-58
MARIA CUSTODIA MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de AGOSTO de 2024,confor [...]
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2.000,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 593
127.XXX.XXX-31
KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024. CON [...]
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2.200,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 594
103.XXX.XXX-10
DANIELA LIMA E SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 575/24
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2.000,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 595
140.XXX.XXX-80
MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 18/2024 [...]
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1.412,00 |
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