Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1787
085.XXX.XXX-75
ERIKA DE LIMA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDILANIA FERREIRA DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITU [...]
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1.412,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1788
078.XXX.XXX-22
APARECIDA RAIMUNDA BARBOZA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) PATRICIA RENA DA SILVA FILGUEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLA [...]
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1.412,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1789
090.XXX.XXX-33
ALCIRLENE MARIA CONCEIÇÃO SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) LUZIA CLAEZIA BARBOSA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBS [...]
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1.412,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1790
094.XXX.XXX-07
ANA ANDREIA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTADA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO [...]
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1.412,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1791
003.XXX.XXX-01
EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE LICENÇA MÉDICA, CNF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2 [...]
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2.824,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1792
195.XXX.XXX-99
FRANCISCA SILVANHA DO CARMO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTADA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO [...]
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2.118,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 871
059.XXX.XXX-26
ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO MÉDICA PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2024
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664,07 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 871
059.XXX.XXX-26
ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO MÉDICA PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2024
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7.200,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 979
049.XXX.XXX-48
EMERSON PIER DE ALMEIDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS SUBSTITUINDO AS FÉRIAS DO SERVIDOR KARLOS MAGNO CARVALHO LEÃO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 08/2024, CONFORME A CI 11 [...]
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9.000,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1343
978.XXX.XXX-68
ALDENIR FREITAS DE OLIVEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A "19ª PEGA DE BOI NO MATO" SITIO RIACHINHO - ORGANIZAÇÃO VICENTE DE SEBASTIÃO E VERIM BERNADO, QUE ACONTECE NO DI [...]
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2.000,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1813
51.648.514/0001-99
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS PARA O PROJETO DO 7 DE SETEMBRO, AÇÕES PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
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950,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1423
03.600.248/0001-81
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 01 MOTOR BOMBA DE 5CV (SISTEMA MAMOEIRO), CONFORME C.I Nº135/24.
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2.898,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1426
099.XXX.XXX-88
DGILSON FERREIRA GONDIM
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA DESPACHAR JUNTO A SEDUH, NOS DIAS, 26 A 30/08/2024.
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750,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1479
680.XXX.XXX-34
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2024 PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, [...]
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1.080,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1482
899.XXX.XXX-34
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 29/09/2024 A 13/09/2024, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ESCLARECIMENTO DE PENDENCIAS JUNTO [...]
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1.350,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 563
047.XXX.XXX-52
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mes de JULHO DE 2024 [...]
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650,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 14
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓR [...]
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44.815,80 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 14
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓR [...]
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6.318,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 499
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 29/2024-5º PEDIDO.
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2.021,05 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 627
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2024- 1º PEDIDO.
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1.057,81 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1247
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PRO [...]
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20.211,40 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 625
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 32/2024- 5º PEDIDO.
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5.899,20 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1424
10.724.474/0011-01
PINCOL-PREMOLDADOS IND. E COMERCIO LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) POSTE PARA ELETRIFICAÇÃO RURAL NO PRÉDIO DA UBS ANGICO TORTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº198/24.
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1.113,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 873
42.176.434/0001-97
D A S CONSTRUTORA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO, POR EMPREITADA, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PADRÃO PSF V, NO SÍTIO ÂNGICO TORTO, C [...]
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38.832,82 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 1489
007.XXX.XXX-98
LUIZ JOSE DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DETINADO AO ARTISTA DE VERDEJANTE "LUIZ DE VERDEJANTE" PARA AJUDAR NA MANUTENÇÃO DO SEU TRABALHO ARTISTICO E CULTURAL COMO S [...]
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1.000,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 620
040.XXX.XXX-48
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social dura [...]
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250,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 126
11.863.530/0001-80
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, POSTOS DE SAÚDE E DEPARTA [...]
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740,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 965
18.910.555/0001-36
CONSULTÓRIO MÉDICO DRA. CAROLINE TELES EIRELI ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONSULTA DE YDSF, NO DIA 05/09/2024.
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600,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 49
29.302.250/0001-68
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do CREAS, relativo ao m [...]
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2.500,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 570
52.025.370/0001-87
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 552/24
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1.155,00 |
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