Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/01/2024 |
EMPENHO: 2
41.075.543/0001-55
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SAMSUNG XPRESS PRO 4075. CONF. CI Nº01/24.
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650,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 34
114.XXX.XXX-13
EDUARDO ALVES DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, SOLDA E PINTURA DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA PLACA (PGM 0334). CONF. CI Nº02/24.
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1.350,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 3
008.XXX.XXX-90
JOSE ALEX DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. CONF. CI Nº02/24.
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185,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 8
449.XXX.XXX-91
DENIVAL LEITE DE ARAUJO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR RFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, JUNTO A APAC-AGENCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMAS, E OUTROS ORGÃOS DO GOVERNO [...]
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300,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 4
087.XXX.XXX-17
RAFAELLA CRISTINA DA SILVA FELIX
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE COFEE BREAK. CONF. CI Nº01/24.
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530,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 27
535.XXX.XXX-10
JOSE HELIO PIRES DE SA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO F4000, PLACA KFI 8330, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS 02 (DUAS) VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SITIO ANGICO TORTO [...]
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423,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 71
16.872.549/0001-06
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (PNEUS) 215/75R17.5 PARA O VEÍCULO ÔNIBUS TFD, CONFORME CI 65/2024
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2.900,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 70
44.073.197/0001-64
JANAINE V DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO ANUAL DO CENSO ESCOLAR 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA FATURA E VENCIMENTO EM 29/12/2 [...]
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2.500,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 25
08.997.001/0001-64
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE TORTA DISCOVERY PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE. CONFORME CI Nº13/24.
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2.756,26 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 24
35.629.266/0001-82
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DE ENCONTRO DE MOTOCICLISTA NA CIDADE DE VERDEJANTE-PE, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JANEIRO/2024: 400 METROS LINEARES DE FEC [...]
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14.500,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 28
015.XXX.XXX-57
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALMOÇO PARA EVENTO DOS AGRICULTORES (CAPACITAÇÃO APIÁRIO MAIS PRODUTIVO VERDEJANTE). CONF. CI Nº04/24.
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550,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 26
089.XXX.XXX-45
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº10/24.
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960,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 35
449.XXX.XXX-72
MARIA CEZAR DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE (SALGADOS)PARA ATENDER UM EVENTO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº07/24.
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769,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 57
49.967.066/0001-44
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONF. 3° PEDIDO AO CONT. N°001/2024. PAG. CONF. O.F. N°/2024 E NF ANEXA.
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12.495,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 57
49.967.066/0001-44
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONF. 3° PEDIDO AO CONT. N°001/2024. PAG. CONF. O.F. N°/2024 E NF ANEXA.
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12.495,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 31
011.XXX.XXX-27
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA (EXECUÇÃO DE CALÇADA DE PASSEIO, REBOCO NA PAREDE EXTERNA, RETOQUE COM MASSA ACRILICA NA PARTE INTERNA, PINTURA COM TINTA LAT [...]
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2.430,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 29
946.XXX.XXX-15
CICERO SANTOS DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº04/24.
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2.045,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 18
00.703.157/0001-83
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024
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797,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 9
49.314.899/0001-06
MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PRESTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MONITORAMENTO DO SITEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SGPC/FNDE.
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1.100,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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6.580,43 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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0,32 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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26,19 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 13
008.XXX.XXX-41
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.I Nº 3/24.
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2.158,00 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 11
386.XXX.XXX-49
JOAO JOSE FILGUEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 9/24 E NF ANEXA.
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2.250,00 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 87
50.609.879/0001-41
NEUROALIVIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE VÍDIO-ELETROCEFALOGRAFIA, CONFORME CI 95/2024
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1.500,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 32
899.XXX.XXX-20
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, COM SERVIDORES DA PREFEITURA. CONF. CI Nº06/24.
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450,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 33
899.XXX.XXX-20
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, COM SERVIDORES DA PREFEITURA, NOS DIAS 15 A 17/01/24. CONF. CI Nº05/24.
|
450,00 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 36
027.XXX.XXX-39
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS P/ CIDADE DE RECIFE-PE, P/ RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONF. CI Nº03/24.
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540,00 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 10
558.XXX.XXX-87
HAROLDO SILVA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024.
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500,00 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 1
099.XXX.XXX-17
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CEMENTINO N [...]
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750,00 |
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