Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 80
46.882.786/0001-19
CARUARU BUS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2134/24 E NF ANEXA.
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1.260,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 78
46.882.786/0001-19
CARUARU BUS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISAO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2135/24 E NF ANEXA.
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8.415,24 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 43
040.XXX.XXX-58
MARIA AGNEUMA PEREIRA DANTAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMNISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS 0 [...]
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1.425,60 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 141
09.512.575/0001-68
ROLANDO MARCOS VILA ANTUNES - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ELSON VAQUEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 EM PRAÇA PÚBLICA, COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBA [...]
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22.000,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 80
028.XXX.XXX-99
FLÁVIO DA SILVA FELIX
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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300,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 11
01.498.090/0001-55
GABRIELA CAVALCANTI TAVARES DUARTE - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PLACA EM ESTRUTURA DE METALON, PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV, CONFORME CI 21/2024
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1.000,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 15
35.160.988/0001-30
MATHEUS VITAL SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C.I Nº 15/24
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1.450,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 79
35.160.988/0001-30
MATHEUS VITAL SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VÍDEO PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES A DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 138/24 E NF ANEXA.
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1.000,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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2.194,10 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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185,83 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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0,29 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 19
042.XXX.XXX-14
CICEANY GOMES BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2129/24, ANEXA.
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420,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 20
102.XXX.XXX-31
AMANDA LAYANNE PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGAOS PÚBLICOS. C.I Nº 12/24
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450,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 22
625.XXX.XXX-63
CICERO EDINALDO SOBRAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE CAIXAS DE PORTAS PARA AS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C. I Nº21/24
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1.580,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 46
446.XXX.XXX-04
AILTON JOAO DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM NA "FESTA DE JANEIRO DO POVOADO DE RIACHO VERDE I", NO DIA 22/01/2024, NESSE M [...]
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3.700,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 48
899.XXX.XXX-72
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "1º TORNEIO DE BALADEIRA" DO CLUB DO VAQUEIRO NO SITIO MAMOEIRO, QUE ACONTECE NO DIA 20/01/2024. CONF. CI Nº214 [...]
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1.000,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 58
008.XXX.XXX-90
JOSE ALEX DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO PARA PRODUÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NO MES DE DEZEMBRO/2021. CO [...]
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1.265,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 90
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA COMP. 11 DE 2023 CONF. CONTAS ANEXAS.
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1.189,62 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 90
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA COMP. 11 DE 2023 CONF. CONTAS ANEXAS.
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794,28 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 102
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VIRT [...]
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32.133,36 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 14
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se refere, ao fornecimento de cestas básicas, destinadas para concessão de Benefício Eventual a titulo de auxilio para pessoas que encontram-se em situação de vunerabilid [...]
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5.620,80 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 13
061.XXX.XXX-93
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) TENDAS. TIPO BARRACAS, PARA ARMAÇÃO DA RECEPÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V - SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 02/2024
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1.105,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 14
505.XXX.XXX-72
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0, PARFA ATENDER A DEMANDA DE ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 03/2024
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3.610,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 37
027.XXX.XXX-61
MARCOS CEZAR DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
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1.549,13 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 12
449.XXX.XXX-72
MARIA CEZAR DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE LANCHES PARA A RECEPÇÃO DE INAURURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V - SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 01/2024
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1.350,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 14
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2023.
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737,10 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 21
07.565.272/0001-88
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFRENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA OFERTA DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO SEGURA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PARA COZ [...]
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37.671,10 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 9
45.362.815/0001-59
CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA A PACIENTE LUCIANA FERREIRA DA SILVA SÁ, CONFORME CI 7/2024
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400,00 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 8
50.235.049/0001-00
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE VERDEJANTE.
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2.600,00 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 89
089.XXX.XXX-40
OSNY OSCAR XAVIER JACOB
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CI 84/2024
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540,00 |
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