Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/02/2024 |
EMPENHO: 138
34.714.686/0001-02
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº22/24.
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850,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 156
11.407.343/0012-44
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF [...]
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921,90 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 91
02.939.021/0001-00
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM PEQUENOS REPAROS. CONF. cC.I Nº 31/2024 NF A [...]
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2.000,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 23
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECOMENTO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO Nº 107/2023- 4º PEDIDO. PROC. LIC. N [...]
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1.835,29 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 151
07.565.272/0001-88
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA ATENDER NECESSIDADE DA ESCOLA TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº76/24, E NF ANEXA.
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9.544,90 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 157
11.407.343/0012-44
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMESTICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº [...]
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1.317,60 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 23
118.XXX.XXX-05
BRUNO SILVA DO CARMO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE JANEIR [...]
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200,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 41
21.479.551/0001-50
VITALINO LOPES PATRIOTA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE POSTE DO CEMITERIO DOS MILAGRAS, LAGOA DOS SATAS. CONFORME CI Nº11/24.
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800,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 5
47.152.136/0001-80
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS OFICINAS DE TEATRO E DANÇA CULTURAL QUE ACONTECE AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE DEZEM [...]
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653,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 119
00.886.833/0001-00
HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CANINANÂ P/ APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 21 DE JANEIRO/2024 COM 2H00MIN DE DURAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADE [...]
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73.200,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 270
09.795.881/0001-59
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ART CREA -PE, CONFORME C.I Nº 19/24
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262,55 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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6.209,74 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 22
142.XXX.XXX-58
VINICIOS FERREIRA BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$120,00 cada, pela locação do veículo tipo VW/ NOVO GOL TL MCV de placa PCX6766, para atender as necessidades do CRAS , relativo a [...]
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3.600,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 24
055.XXX.XXX-09
MARYANNA LUYZA QUIXABA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme con [...]
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1.300,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 60
188.XXX.XXX-27
YASMIN STHEFANNY DE SOUZA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COZINHEIRO EM UM EVENTO DA PREVEITURA. CONF. CI Nº28/24.
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220,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 128
101.XXX.XXX-09
IZAIAS MATIAS SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A INCENTIVO PARA O PROJETO SOCIAL ESCOLINHA MOLEQUE BOM DE BOLA QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES DESDE 2013. EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DE FUNDAÇÃO, JOGOS PARA TOD [...]
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3.000,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 200
08.678.386/0048-60
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 75/2024 E NF ANEXA.
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3.060,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 176
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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17.880,23 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 150
10.274.987/0001-96
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, MEDALHA PARA A DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº71/24, E NF ANEXA.
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2.800,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 88
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
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1.702,73 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 111
044.XXX.XXX-95
CICERO ANTONIO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DAS ESCOLAS JOSÉ MARTINHO DE SÁ E JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2163/24. E NF ANEXA.
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2.106,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 134
37.602.987/0001-24
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE MAL [...]
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718.272,79 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 149
10.274.987/0001-96
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS , DESTINADOS A DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 72/24 E NOTA FISCAL ANEXA.
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1.500,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 1
705.XXX.XXX-32
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PREVIA DE CARNAVAL "BLOCO É TUDO NOSSO" NO CLUB AKI FEST, NO DIA 02 DE AJNEIRO/2024. CONF. CI Nº215/2024.
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1.500,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 61
324.XXX.XXX-89
JOSE ADEILSON DE SA OLIVEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO DESTINADO A "12ª PEGA DE BOI NO MATO" DO SITIO RIACHO VERDE I, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº210/2024.
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2.000,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 16
08.710.587/0001-34
ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENC
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.
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1.300,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 18
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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85,57 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 161
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA.
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108,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 161
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA.
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204,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 166
51.063.713/0001-35
DIOGO JOSE PEREIRA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PA [...]
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4.500,00 |
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