Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 257
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA DA GARAGEM, CENTRO. CÓD. CLIENTE Nº 1284614018. REF. AO MES 12/2023. CI Nº76/24.
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108,59 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 258
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS, CENTRO. CÓD. CLIENTE Nº 4002705228. REF. AO MES 12/2023. CI Nº75/24.
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118,94 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 260
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA DA MATRIZ, GROSSOS. CÓD. CLIENTE Nº 2752793010. REF. AO MES 12/2023. CI Nº74/23.
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323,37 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 290
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA DAVID JACINTO, CENTRO. CÓD. CLIENTE Nº 4001787506, REF. AO MES 12/2023. CI Nº73/23.
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462,18 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 291
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA PEDRO VERISSIMO, GROSSOS. CÓD. CLIENTE Nº 2752799019, REF. AO MES 12/2023. CI Nº72/23.
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41,28 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 292
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO, GROSSOS. CÓD. CLIENTE Nº 2752797016, REF. AO MES 12/2023. CI Nº71/24.
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135,47 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 293
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, CENTRO VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº 4001787476, REF. AO MES 12/2023. CI Nº70/24.
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572,66 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 294
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA AGAMENON MAGALHAES, CENTRO VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº 1466181010, REF. AO MES 12/2023. CI Nº69/24.
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192,95 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 295
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TREVO DE GROSOS/VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº 10835932000108, REF. AO MES 12/2023. CI Nº68/24.
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146,01 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 296
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. ANTONIO PEDRO DA SILVA/VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº 7018317421, REF. AO MES 12/2023. CI Nº67/24.
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115,92 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 297
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES. CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE Nº 7007356824, REF. AO MES 12/2023. CI Nº66/24.
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895,97 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 305
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº 7033308250. REF. AO MES 12/2023. CI Nº42/24.
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459,44 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 306
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº 4001239304. REF. AO MES 12/2023, DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. CI Nº39/24.
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366,90 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 307
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº 1016065028. REF. AO MES 12/2023, SEDE DO EXECUTIVO. CI Nº38/24.
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4.084,15 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 308
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº7025448353, REF. AO MES 12/23. CONF. CI Nº40/24.
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242,78 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 309
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº7047374019, REF. AO MES 12/23. CONF. CI Nº41/24.
|
1.416,75 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 310
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº929989023, REF. AO MES 12/23. CONF. CI Nº43/24.
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1.320,67 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 443
47.960.950/1037-96
MAGAZINE LUIZA S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.
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5.453,90 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 178
008.XXX.XXX-08
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARAN [...]
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1.803,40 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 69
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 114/2023, DISPENSA Nº [...]
|
21.880,15 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 21
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR PESSOAS EM TRATAMENTO E/ OU OUTRAS SITUAÇÕES DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, NO ATENDI [...]
|
500,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 228
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR PESSOAS EM TRATAMENTO E/ OU OUTRAS SITUAÇÕES DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, NO ATENDI [...]
|
1.000,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 263
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS VÍNCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SAÚDE.
|
1.983,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 313
048.XXX.XXX-88
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
1.412,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 314
071.XXX.XXX-56
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
1.412,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 315
105.XXX.XXX-16
GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
1.412,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 316
059.XXX.XXX-60
EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
1.412,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 318
098.XXX.XXX-30
ANA CLAUDIA DE SOUZA MENEZES MEDRADO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
1.412,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 319
107.XXX.XXX-56
MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
1.412,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 321
015.XXX.XXX-57
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
1.412,00 |
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