Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/04/2024 |
EMPENHO: 296
007.XXX.XXX-18
PIERRE DE CARVALHO GONDIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO DO PSF III (POVOADO DA LAGOA), NOS CUIDADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTARTO ADMINIST [...]
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8.000,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 311
034.XXX.XXX-56
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA D [...]
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2.000,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 446
121.XXX.XXX-37
PLINIO JOAO DA SILVA FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A 13ª PEGA DE BOI NO MATO" VAQUEIRO PLINIO E NEGO DE VAVÁ, NO DIA 14 DE MARÇO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. CI Nº269/24.
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2.500,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 147
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios(açucar cristal, arroz, biscoito cream, cafe,colorifico,refrigerante, condi [...]
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12.074,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 167
29.828.292/0001-37
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
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5.522,09 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 168
49.548.930/0001-73
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
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3.239,24 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 170
29.828.827/0001-70
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
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4.031,93 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 172
29.758.481/0001-80
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
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3.737,56 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 175
30.393.975/0001-98
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
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6.750,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 595
08.475.417/0001-12
C. DOS SANTOS COMUNICACOES
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EDUCATIVA E INFORMATIVA CONDUZIDA POR MEIO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO ESPAÇO NEW 102, VEICULADO NA SALGUEIRO FM E DIRECIONADA ÁS COMUNIDADES [...]
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1.000,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 563
856.XXX.XXX-15
JOSE FERREIRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. [...]
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1.310,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 564
243.XXX.XXX-84
ERMANO ALVES DA SILVA NASCIMENTO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME CI Nº210/24.
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1.310,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 633
056.XXX.XXX-39
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SR DIEGO WAGNER DE SÁ LOPES BEZERRA PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº503/24. ANEX [...]
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315,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 135
047.XXX.XXX-52
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor referente aos pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas referente aos mês de MARÇO DE 2024, con [...]
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505,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 190
047.XXX.XXX-52
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERICIAS EM CIDADES DIVERSAS VIAGENS EXTRAS REFERENTE AO MES DE [...]
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540,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 612
076.XXX.XXX-80
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2024, CONF. CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO.
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1.340,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 122
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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32.940,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 123
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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36.768,59 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 112
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF (VINCULADOS) SAÚDE BUCAL SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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10.000,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 113
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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20.324,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 150
046.XXX.XXX-73
ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETR [...]
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3.590,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 27
11.250.881/0001-15
3IT CONSULTORIA LTDA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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1.050,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 216
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do [...]
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3.467,31 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 634
06.931.520/0001-02
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE CONF. [...]
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1.314,56 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 29
19.464.873/0001-83
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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4.000,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 30
10.889.064/0001-49
GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO 054/2021 R [...]
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6.500,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 521
071.XXX.XXX-56
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. C [...]
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1.412,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 523
105.XXX.XXX-16
GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. C [...]
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1.412,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 526
059.XXX.XXX-60
EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. C [...]
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1.412,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 528
123.XXX.XXX-41
CARLA CRISTINA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. C [...]
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1.412,00 |
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