Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 838
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PARA ATENDER DEMANDAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS , CONFORME CI Nº 321/24 ANEXA.
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211,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 827
ANA CECILIA LIMA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONORME CI Nº 200/24 NF ANEXA.
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79,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 820
JOSE HELIO PIRES DE SA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA DE NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°344/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 837
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS, DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA. DURANTE OS MESES DE MARÇO E BARIL/24 CONF. C [...]
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750,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 319
GRUPO MOTTA ASSISTENCIAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS AO CORPO QUE EM VIDA PERTENCERA A FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°310/24 E NF ANEXA.
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3.400,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 318
GENIVAL ARAUJO SILVA.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 04/2024.
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2.500,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 965
ERNANDES GOMES SÁ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA. PAG. CONF. CI Nº774/24, E NF ANEXA.
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527,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 964
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO PARA A DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº773/24, E NF ANEXA.
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700,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 963
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº4.465.
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636,68 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 964
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº4466 E 4493.
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2.130,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 39
3IT CONSULTORIA LTDA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.050,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 494
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DO TIPO MASSA ACRÍLICA, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 576/24 E NOTA 12966.
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158,92 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 495
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 577/24 E NOTA 144278.
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3.992,24 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 474
GESSEVALDO SILVA ARAUJO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS NO PRÉDIO DO PSF IV. CONFORME A CI 551/24.
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480,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 477
FABIANA XAVIER DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, DURANTE O MÊS 04/2024. CONFORME A CI 552/24.
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1.412,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 845
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE CARUARU, CONFORME CONSTA CI Nº 201/2024
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450,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 476
FRANCISCO JACINTO DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COMO VIGILANTE NO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME A CI 557/24.
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1.412,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 482
ALLAN MATIAS DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS FIXAS DE GESSO PARA A ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE ACERVO DOCUMENTAL NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 556/24.
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2.150,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 475
KATIWSE LOPES ALMEIDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NO AUXÍLIO DA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSAÇÃO E REGISTRO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO MÊ DE ABRIL, CONFORME CI 549/20 [...]
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1.800,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 481
ARYCLENDES ALVES DE BARROS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO AUXÍLIO DA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSAÇÃO E REGISTROS DE MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS DURANTE O MÊS 04/2024.
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1.800,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 485
JANISTORP PEREIRA DE SÁ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO ALVES GRANJEIRO, NO MÊS 03/2024. CONFORME A CI 548/24. PELO OFÍCIO [...]
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9.000,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 822
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E AMTERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NOS REPAROS A ESGOTOS.
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5.720,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 823
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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2.220,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 321
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ARROZ POP 1KG PARB para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, conforme do [...]
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1.920,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 962
MARIA JUCILENE DA CONCEIAO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº762/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 955
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( AR CONDICIONADO) DESTINADOS AS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. CONSTA EM C. [...]
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9.360,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 957
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( AR CONDICIONADO) DESTINADOS AS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. CONSTA EM C. [...]
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10.270,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 959
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS A SALA MULTIFUNCIONAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I Nº 768/24 E NF ANEXA.
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4.200,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 960
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SALA MULTIFUNCIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 770/24 E NF ANEXA.
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3.640,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 951
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA, A REALIZAR-SE EM 21 DE MAIO DE 2024. ???
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200,00 |
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