Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 473
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
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12.300,22 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 461
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, PARA ATUALIZAÇÃO [...]
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1.800,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 480
EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, COMPRA CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 07/2024, PELA CI 563/24 E NOT [...]
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2.000,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 464
CLINICAL CARIRI LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ELETRONEUROGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E CONSULTA NEUROLÓGICA NO PACIENTE ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA, CONFORME A CI 547/24 E NOTA 3588.
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850,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 814
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA, 4,0 CV 220 DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO ARAPIRACA, CONFORME CI Nº 78/24 NF AN [...]
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2.057,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 816
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DE RUNIÃO COM O ITEPE, PRODETER E SEBRAER NOS DIAS 14 E 15/24, CONFORME CI Nª 108/24.
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400,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 815
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°103/24 E NF ANEXA.
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875,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 812
CPX DISTRIBUIDORA S.A
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE 4 PNEUS PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA.
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11.723,67 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 807
ANTONIO CICERO DUARTE NETO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE VIAGEM PARA CIDADE DE PETROLINA EM VEICULO GOL DE PLACA JOC6357/BA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONF. C.I. N°198/24 E NF ANEXA.
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1.400,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 808
JAILSON CARLOS SOBRINHO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE MANOBRA NO SITIO TRES RIACHOS CONF. C.I. N°77/24 E NF ANEXA.
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632,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 806
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE JUAEIRO DO NORTE PARA RECOLHIMENTO DE BOMBAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS DA SEC. DE REC. HIDRICOS , CONFORME CI Nº 76/24
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390,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 946
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº753/24, E NF ANEXA.
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789,47 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 947
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº754/24, E NF ANEXA.
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789,47 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 944
CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE BANCOS DE ONIBUS ESCOLAR, CADEIRAS DE MOTORISTA E VOLANTES DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº758/24, E NF ANEXA.
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13.000,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 942
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DAS QUARTAS DE FINAIS, SEMI E FINAIS, DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL (MANOEL GOMES DOS SANTOS "NEZINHO") SEGUE TABELA EM ANEXO. PAG. CONF. CI Nº751 [...]
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1.900,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 939
GILBERTO GIL PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, CONF. C.I Nº 746/24 E NF ANEXA.
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2.500,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 943
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO/2024. DO PCA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO ENC [...]
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2.105,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 941
ROSINEIDE MARIA DA SILVA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA EQUIPE ORGANIZADORA E DE ARBITRAGEM, DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL (MANOEL GOMES DOS SANTOS "NEZINHO") SEGUE TABELA EM ANEXO. PAG. CONF. C [...]
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842,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 1238
HEDER BEZERRA TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR HEDER BEZERRA TAVARES PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº948/24, ANEXA.
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810,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 995
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇAO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE, CONF. CONSTA EM C.I Nº 748/24 E NF ANEXA [...]
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2.600,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 996
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE OB [...]
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55.026,83 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 997
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE OB [...]
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32.038,20 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 457
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 04/2024. CONFORME RELATÓRIO DA C [...]
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1.650,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 451
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, REFERENTE AO MÊS 04/2024, PELA CI 523/2024.
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2.680,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 478
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO PROFISSIONAL PARA ATENDER A EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS, COMPRA CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 010/2024, PELA CI 560/24 E [...]
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3.906,19 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 463
CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MACEDO, CONFORME A CI 540/24.
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1.000,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 479
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, COMPRA CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 09/2024, PELA CI 562/24 E NOTA 3299.
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8.657,27 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 818
FRANCISCO JAILSON DOS SANTOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA RETIRADA DE TELHAS EM CERAMICAS, MADEIRAS, RIPAS, CAIBRO E LINHAS DO PREDIO DO ANTIGO AÇOUGUE LOCALIZADO NA RUA MARIANO GOMES ONDE O MESMO ENC [...]
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700,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 811
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DE OBRAS FINALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO BEM COMO PARA AS VISITAS AS OBRAS EM ANDAMENTO, OCORRIDO NO DI [...]
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1.200,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 801
ANA MARIA RIBEIRO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVOÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS,CONFORME CI Nº 319/24 E NF ANEXA.
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230,00 |
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