Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 601
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO ODONTOLÓGICO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELA JUSTIFICATIVA DO OFÍCIO 014/2024, CONFORME A CI 673/24 NOT [...]
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5.766,87 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 509
KELVIO THAYSON SA BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA APOIO ADMINISTRATIVO, COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA FROTA PRÓPRIA, PARA DESLOCAMENTO COM AS EQUIPES DE DAS UNIDADEDES DE SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CONFO [...]
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2.361,60 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 556
DANIELA SILVA LEITE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 012/2024, CONFORME A CI 669/24 E NOTA 16 [...]
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6.840,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 561
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA RALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 24/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0 [...]
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3.738,42 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 1021
SERRA GLASS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM QUADRO EM VIDRO LAQUEADO. PAG. CONF. CI Nº851/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 841
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VAN EM VIAGEM COM APICULTORES DO MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO PARA PARTICIPAÇÃO NO V ENCONTRO DE APICULTORES E MELIPONICULTORES NA CIDADE DE OURICURI, C [...]
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1.270,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 843
AGROVERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBACIDA PARA CONTROLE DE ERVAS DANINHAS EM PRAÇAS PUBLICAS CONF. C.I. N°113/24 E NF ANEXA.
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1.300,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 326
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTA ENTIDADE RELATIVA AO EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 316/24
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1.000,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 327
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE BOLOS, PAES E LANCHES PARA O CRAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DOS DIA DAS MÃES, CONFORME DOCUMENTAÇÃ [...]
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366,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 974
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 786/24.
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630,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 975
MARIA YASMIM MATIAS MOURATO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 787/24.
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630,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 976
MARILENE ARAUJO DO CARMO SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 788/24.
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630,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 977
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 789/24.
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630,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 978
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 790/24.
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630,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 979
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 791/24.
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630,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 980
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 792/24.
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630,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 972
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE AR CONDICONADO NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, DESTINADA AS SALAS DO ENSINO INTEGRAL.
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421,06 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 999
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, CONF. CI Nº96/24.
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450,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 506
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 582/24 E NOTA 106.
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924,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 507
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BOLOS, PÃES, SUCOS E SALGADOS, PARA AS AÇÕES CONTINUADAS NAS UBS's E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. CONFORME A CI 581/24 E NOTA 105.
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1.578,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 498
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, PARA ATUALIZAÇÃO [...]
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1.412,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 496
MARIA AGNEUMA PEREIRA DANTAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMNISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME CONTRATO [...]
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706,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 904
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PARA ATENDER DEMANDAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS , CONFORME CI Nº 359/24 ANEXA.
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106,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 876
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANADS DA DIRETORIA.
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810,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 856
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REFERENTE A NOVE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME CI Nº 362/24 NF ANEXA.
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540,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 857
MARCILIO BEZERRA TAVARES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE MAIO/2024. CONF. CI Nº363/24.NF ANEXA
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1.200,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 846
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME CONTA CI Nº 203/24 ANE [...]
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1.665,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 836
VANDEILSON DE SÁ OLIVEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A 3ª PEGA DE BOI NO MATO, VAQUEIRO JOÃO PEIXINHO E VANDEILSON QUE ACONTECE NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DO CORRENTE AN [...]
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3.500,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 834
CICERO PEREIRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO NO MÊS 04/2024.
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4.800,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 835
HUB PAGAMENTOS S.A
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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3.248,90 |
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