Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2024 |
EMPENHO: 1099
ANA ANDREIA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA PAULA DE SOUZA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 2024. ANEXA.
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329,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 1100
FRANCISCA SILVANHA DO CARMO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 2024. ANEXA.
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1.412,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 861
INSTITUTO PARTNER LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO A SER REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14/06/2024.
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3.797,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 863
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE MAIO/2024. CONF. CI Nº364/24. NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 985
DIOMICIO XAVIER DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº799/24, E NF ANEXA.
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545,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 988
JOSE WILSON DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº802/24. E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 989
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFRENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº803/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 868
FRANCISCO GOMES E SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 05/2024.
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1.800,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 869
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
SERVIÇO DE TERCEIRO PARA UXILIAR E OPERAR MAQUINA DE PERFURAÇÃO E ESCAVAÇÃO DE POÇOS, MÊS 05/2024.
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2.500,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 862
RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR RODRIGO LIMA NO SITIO RIACHO VERDE I EM 27 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°359/24 E NF ANEXA
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2.316,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 871
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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3.106,40 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 864
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADO A EQUIPE DE SEGURANÇA NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MÊS DE ABR [...]
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465,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 987
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS PERNAMBUCANOS, NA MODALIDADE INDIVIDUAL DE ATLETISMO. PAG. CONF. CI Nº800/24, E [...]
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498,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 425
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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2.974,04 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 1366
CARLOS ALVES BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE REPARO E TROCA NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DA UNIDADE ESCOLAR PROF. PEDRO THIMOTEO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1078/24 E NF ANEXO.
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1.421,05 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 522
NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SCUDO AMBULÂNCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 643/2024
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1.878,62 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 524
NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SEERVIÇOS DE CORREÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO FIAT SCUDO AMBULÂNCIA, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 645/2024
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810,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 525
NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SEERVIÇOS DE CORREÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO FIAT SCUDO AMBULÂNCIA, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 646/2024
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480,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 523
NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SCUDO AMBULÂNCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 644/2024
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1.014,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 563
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ACADEMIA DA SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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4,17 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 527
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
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4.756,58 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 537
CIPEVASF CIRURGIÕES PEDIATRICOS DO VALE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EXERESE DE CISTO TIREOGLOSSO NA MENOR ANA LARA ALVES DE ALENCAR, CONFORME A CI 662/24 E NOTA 2574.
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2.346,25 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 548
MARIA E FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2024 E NOTA 1000.
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628,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 1239
HEDER BEZERRA TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR HEDER BEZERRA TAVARES PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº950/24, ANEXA.
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810,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 924
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO NO EXERCICIO 05 DE 2024 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS, CONF. FATURAS ANEXA.
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6.998,57 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 1199
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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236,51 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 1200
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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158,27 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 892
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR CÓD. DO CLIENTE Nº 7036299864 . REF. AO MES 04/2024. CI Nº 138/24.
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30,32 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 893
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DO POV. DE GROSSOS CÓD. DO CLIENTE Nº 7005996796 . REF. AO MES 04/2024. CI Nº 136/24.
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408,10 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 883
NELSON SAMPAIO VEIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBUCHAMENTO MANGA EIXO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D-11000 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°114/24 E NF ANEXA.
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690,30 |
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