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EMPENHO: 871 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 871
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 28.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
Unidade orçamentária: 0206.020601 - SECRETARIA DE OBRAS
Proj. atividade: 2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC DE OBRAS
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/05/2024 2024 3.106,40
28/06/2024 2024 3.106,40
31/07/2024 2024 3.106,40
30/08/2024 2024 3.106,40
30/09/2024 2024 3.106,40
31/10/2024 2024 3.106,40
29/11/2024 2024 2.005,04
10/12/2024 2024 2.358,04
30/12/2024 2024 2.751,83
Quantidade: 9 Valor total: 25.753,31

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/05/2024 1 2024 3.106,40
28/06/2024 2 2024 3.106,40
31/07/2024 3 2024 3.106,40
30/08/2024 4 2024 3.106,40
30/09/2024 5 2024 3.106,40
06/11/2024 6 2024 3.106,40
04/12/2024 8 2024 2.358,04
10/12/2024 7 2024 2.005,04
Quantidade: 8 Valor total: 23.001,48

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