Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1530
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1178/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1531
EDITE DOS SANTOS MACIEL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1175/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1532
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. BARBOZA. PAG. CONF. CI Nº1176/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1533
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1180/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1534
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº1192/24, E NF ANEXA. REFERENT [...]
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1.412,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1535
DHAYNE MARIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº1189/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1536
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1190/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1537
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1191/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1538
LUANA DO CARMO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR RERF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1185/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1539
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1186/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1540
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1183/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1541
ANA MARIA DE LIMA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1182/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1542
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº1181/24, E NF AN [...]
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1.412,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1543
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1179/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1544
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. E NF ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1168/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1545
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1169/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1547
IRINEU FARIAS DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE JUNLO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1211/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1511
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 DIÁRIAS A SRA. MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CONF. CI Nº [...]
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300,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1506
ESTER DE SOUSA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1194/24, E NF ANEXA.
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2.144,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 1765
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 07/2024.
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23.164,96 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 1766
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 07/2024.
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25.362,67 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 1767
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70%/ENS. FUND/LICENCA P ATIV/ POLITICA-BRADES. SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 07/2024.
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9.396,76 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 1768
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA-PE. SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 07/2024.
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4.992,63 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 1764
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 07/2024.
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63.208,80 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 1761
FUNPREV - PREV
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. 06/2024.
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112.018,31 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 1762
FUNPREV - PREV
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 70% V.A.A.T. CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. 06/2024.
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9.466,51 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 1763
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2024. COMP. 06/2024.
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2.357,22 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 57
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2024.
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20,97 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 868
HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DE ALIMENTOS DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, CONFORME CONTRATO 125/2024, PROC. LICIT. 63/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 28/2024
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1.980,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 845
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF.(VINCULADOS) COMP. 07/2024.
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34.097,82 |
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