Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 861
FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO EL [...]
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7.700,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 511
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JULHO de 2024, conforme documentos anexos.C. [...]
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500,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 520
MANOEL MARIANO NETO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
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300,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 546
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (transporte particular por km rodada, ornamentação, veu, tanatopraxia avancada, mortalia e urna santa rita 515) no corpo [...]
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5.843,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 547
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
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553,05 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 549
COMPESA - AGUA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de JULHO [...]
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82,63 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 526
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de uma AJUDA DE CUSTO, para ida a cidade de Serra Talhada resolver assuntos pertinentes a Secretaria de Assistência social, no MÊS DE A [...]
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100,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 527
MARIA CUSTODIA MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de uma AJUDA DE CUSTO, para ida a cidade de Serra Talhada resolver assuntos pertinentes a Secretaria de Assistência social, no MÊS DE A [...]
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100,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 528
DANIELA BARRETO DA CRUZ GONZAGA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de uma AJUDA DE CUSTO, para ida a cidade de Serra Talhada resolver assuntos pertinentes a Secretaria de Assistência social, no MÊS DE A [...]
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100,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 542
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 02(duas) diárias para permanencia na cidade de Recife PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 07/08/2024 e 08/08/20 [...]
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540,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 543
RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(duas) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 07/08/2024 E 08/ [...]
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420,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 512
IVONE XAVIER FREIRE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela produção de lanches diversos servidos para o SCFV do povoado de Grossos no mes de JUNHO 2024, conforme document [...]
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425,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 523
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JULHO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 495/24
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1.412,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 525
OSMARA MORBELY SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contr [...]
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1.412,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 529
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme cont [...]
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1.412,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 530
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme con [...]
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1.412,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 531
MAGDA FREIRE PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 09/2024. [...]
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1.412,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 532
MARCIA FREIRE BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 503/24
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1.412,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 533
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 12/2024? [...]
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1.412,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 534
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 13/20 [...]
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1.412,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 535
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 14/2024? [...]
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1.412,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 537
MARIA HELENA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 498/24
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2.000,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 540
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRAS, relativ [...]
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3.120,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 541
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
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500,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 545
MARIA CUSTODIA MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de JULHO de 2024,conform [...]
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2.000,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 548
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do BOLSA FAM [...]
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3.900,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 538
LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA .
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n°17/2024 C.I 509/24
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1.412,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 539
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n°20/2024
C.I 512/24
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1.412,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 1678
ROBERTO RIVALDAR DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1240/24 E NF ANEXA.
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450,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 1248
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. NO MES DE JULHO/2024. CONF. CI Nº523/24.
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243,60 |
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