Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 583
COMPESA - AGUA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. RE [...]
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2,62 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 557
DANIELA SILVA LEITE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 012/2024, CONFORME A CI 670/24 E NOTA 16 [...]
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6.344,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 555
DANIELA SILVA LEITE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 012/2024, CONFORM [...]
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5.814,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 558
DANIELA SILVA LEITE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 012/ [...]
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8.913,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 944
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.
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4.290,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 491
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE VIAGENS COM PESSOAS AGENDADAS E REGULADAS NO SUS, PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CI 573/24
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3.560,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 492
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE VIAGENS COM PESSOAS AGENDADAS E REGULADAS NO SUS, PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CI 574/24.
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3.500,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 487
MULTICLÍNICA DE DIAGNÓSTICO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM CARDIOLOGISTA E TESTE ERGOMÉTRICO PARA A PACIENTE GREYCE EVERLAYNE GOMES DE SÁ, PELA CI 572/24.
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640,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 831
JALMENES JOSE DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO 1º TORNEIO DE BALADEIRA NO DIA 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO - SITIO ICÓS, CONFORME CI N] 346/24.
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500,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 832
KLEANE MARIA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO BINGO FEST NO DIA 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CI Nº 345/24.
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350,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 833
SANDRA MARIA DE LIMA BARROS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA A CIDADE DE OURICURI PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE APICULTORES E MELIPONICULTORES DE OURICURI, CONFORME CI Nº 110/24.
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150,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 320
VALMIR SABINO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MAIO D [...]
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250,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 325
A C DE OLIVEIRA FONSECA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de FAIXA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO 2,50X1,20 para realização do SEGUNDO FORUM DO SELO UNIC [...]
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210,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 322
JOSE ALEX DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de frutas e verduras (batata doce, cebola, beterraba, coentro, cebolinha, alface, melancia, abobora, ban [...]
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1.239,38 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 323
Maria do Socorro Goes Bezerra SA ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente a compra de 5(cinco) kits de enxovais para familias em situação de vulnerabilidade social, conforme documentação anexa. C.I 312/2 [...]
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1.110,86 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 324
JOSE ALEX DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de frutas e verduras (batata doce, cebola, coentro, melancia, jerimum, banana, macaxeira, tomate, mamão [...]
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1.238,17 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 499
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PRO [...]
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1.500,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 500
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - [...]
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840,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 501
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PR [...]
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1.000,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 948
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°064/2024, PROC. [...]
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2.760,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 502
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO [...]
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994,40 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 503
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024.
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497,20 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 504
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024.
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745,80 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 1008
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM NF Nº 4940.
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18.467,18 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 844
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE CONF. CONSTA EM C.I Nº 202/24, ANEXA.
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450,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 490
A C DA SILVA FILTROS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRATANTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FILTRO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 567/24.
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510,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 486
PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDA-MEMORIAL SAO LUCAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS COM ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE GREYCE EVERLAYNE GOMES DE SÁ. CONFORME A CI 569/24.
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370,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 488
PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDA-MEMORIAL SAO LUCAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OTORRINO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE GREYCE EVERLAYNE GOMES DE SÁ. CONFORME A CI 568/24.
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300,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 489
CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA RALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECG E TESTE ERGOMÉTRICO, NA PACIENTE ANTÔNIA FEITOZA DA SILVA. CONFORME CI N°568/24.
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600,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 830
EDSON ALVES DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DURANTE VIAGEM A SERRA TALHADA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME CI Nº 320/24
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300,00 |
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