Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 556
DANIELA SILVA LEITE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 012/2024, CONFORME A CI 669/24 E NOTA 16 [...]
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6.840,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 561
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA RALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 24/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0 [...]
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3.738,42 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 1021
SERRA GLASS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM QUADRO EM VIDRO LAQUEADO. PAG. CONF. CI Nº851/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 841
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VAN EM VIAGEM COM APICULTORES DO MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO PARA PARTICIPAÇÃO NO V ENCONTRO DE APICULTORES E MELIPONICULTORES NA CIDADE DE OURICURI, C [...]
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1.270,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 843
AGROVERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBACIDA PARA CONTROLE DE ERVAS DANINHAS EM PRAÇAS PUBLICAS CONF. C.I. N°113/24 E NF ANEXA.
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1.300,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 326
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTA ENTIDADE RELATIVA AO EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 316/24
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1.000,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 327
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE BOLOS, PAES E LANCHES PARA O CRAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DOS DIA DAS MÃES, CONFORME DOCUMENTAÇÃ [...]
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366,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 974
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 786/24.
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630,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 975
MARIA YASMIM MATIAS MOURATO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 787/24.
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630,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 976
MARILENE ARAUJO DO CARMO SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 788/24.
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630,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 977
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 789/24.
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630,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 978
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 790/24.
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630,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 979
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 791/24.
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630,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 980
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 792/24.
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630,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 972
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE AR CONDICONADO NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, DESTINADA AS SALAS DO ENSINO INTEGRAL.
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421,06 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 999
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, CONF. CI Nº96/24.
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450,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 506
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 582/24 E NOTA 106.
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924,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 507
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BOLOS, PÃES, SUCOS E SALGADOS, PARA AS AÇÕES CONTINUADAS NAS UBS's E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. CONFORME A CI 581/24 E NOTA 105.
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1.578,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 498
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, PARA ATUALIZAÇÃO [...]
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1.412,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 496
MARIA AGNEUMA PEREIRA DANTAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMNISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME CONTRATO [...]
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706,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 904
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PARA ATENDER DEMANDAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS , CONFORME CI Nº 359/24 ANEXA.
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106,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 876
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANADS DA DIRETORIA.
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810,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 856
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REFERENTE A NOVE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME CI Nº 362/24 NF ANEXA.
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540,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 857
MARCILIO BEZERRA TAVARES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE MAIO/2024. CONF. CI Nº363/24.NF ANEXA
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1.200,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 846
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME CONTA CI Nº 203/24 ANE [...]
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1.665,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 836
VANDEILSON DE SÁ OLIVEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A 3ª PEGA DE BOI NO MATO, VAQUEIRO JOÃO PEIXINHO E VANDEILSON QUE ACONTECE NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DO CORRENTE AN [...]
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3.500,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 834
CICERO PEREIRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO NO MÊS 04/2024.
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4.800,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 835
HUB PAGAMENTOS S.A
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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3.248,90 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 839
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO DE 1,00m TIPO CA-1, DESTINADO A EXECUÇÃO DE OBRA NO RIACHO DA LAGOA DOS MILAGRES, CONF. C.I. N°111/24 E NF ANEXA.
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3.100,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 840
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL PARA POÇO COM DIAMETRO DE 1,50m PARA EXECUÇÃO DE SEVIÇOS NO SITIO MASSAPE COM OBJETIVO DE MELHORAR O ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE, CONF. C.I. N°1 [...]
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3.100,00 |
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